集团信息管理系统源码需求分析

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1、本源码下载地址：http://vip.hur.cn/江苏****集团信息管理系统需求分析根据对江苏****集团现有的工作流程、组织结构、实际需要的调研，现对江苏****集团信息管理系统的需求作一些总结和分析。江苏****集团希望通过信息系统的应用来提高集团内部的管理，能够实现其现有的工作流程，使各部门、各环节有机的结合起来，提高集团的运作效率。****集团是一个贸易型的集团化企业，主要业务集中在化工和化纤产品上，主要营销形式为零售和分销，企业的运营是围绕采购和销售展开的，仓库也是一个重要的环节。一、组织结构：以下的组织结构图是以****集团所提供的ISO9000质量体系中的结构图为依据，进行绘

2、制的。此流程图描绘的结构与现行的组织结构基本接近，缺少各住外办事处。质检中心、服务部现在还不具有实效。组织结构图：总经理总经理助理供应销售部财务部进出口部办公室储运部化化化化化纤纤质市供销纤金进出企执行仓仓服工工原原检车场应售成属口口管法政库库务一二料料中队部部部品部部部部部部一二部部部一二心部部部二、经营流程：此流程是由****集团提供，为ISO9000质量体系中的程序文件图。它描述了****集团的经营活动的程序，与集团现状基本一致。（注：现质检中心归属于储运部且工作未展开；退货的现象几乎不存在。）经营流程图：总经理商定营销审核供货能力、计划销售填《物资数量、价格价格表开票申请单》降1%销售

3、部批结帐开票发货供应销售部各销售部销售部财务部仓库客户（进口部）有提供准备库位问组市场题织信息时货源市场部是服务部接法货（进货）通知单货物验收否储运部质检中心合格？供应商三、业务及流程：仓库、车队（归属储运部）：****集团仓库分两个，归储运部管理。主要管理物资分固体和液体两类，管理品种较少，堆放比较整齐，存放区域较固定。有些品种（固体）的包装重量不固定，一般不拆包。出库有调拨、销售之分。固体和液体的出入库管理稍有不同，固体一般都有唛单（记录每一包装的重量），净水（指不代容器的）一般使用地称进行称重。出库流程流程1：（办事处）办事处销售部仓库分公司物资调物资调拨单物资调拨单拨申请发货单装货实际

4、数量反馈送货单唛单发货流程2：销售部财务部仓库物资销售开票销售提货单申请单客户付款发货单装货发票实际数量反馈送货单唛单发货车队：车队财务部销售运货用车申请运费发票车辆安排运输入库流程供应部储运部仓库采购部门发货通到货通知单进库通知单知理货小票计数单承运单位唛单（发货方）异常情验收况处理注：异常情况包括质量问题、短、溢装、缺件等情况。仓库进货验收单入库供应销售部：主要职责是对采购和销售活动的监控和管理以及销售价格的制定。价格制定流程图：供应销售部销售部价格信息分析市场信息价格制下发定销售部：销售部是销售的管理部门，不进行具体的业务操作。销售部主要工作是物资销售开票申请单的价格审核、合同评审、统计

5、、办事处物资的调拨以及销售状态的监控。销售部销售部销售流程图：销售人员销售部经理财务部储运部物资销售开销售活动票申请单价格审核收款发货分公司销售流程图：分公司销售部储运部分公司物资调拨销售活动申请单物资调拨单发货统计流程图：各有权销售的部、分公司销售部仓库统计销售、库存信息销售日报物资调拨单进、出库信息物资销售开票申请单仓库物资进出日报供应部：供应的主要职能是采购（其他部门也有采购的权利）、对原料采购情况进行备案、订货和到货情况的监控以及向有关部门传递相关信息。****集团希望今后供应部能够对所有的采购进行控制。供应部供应部流程图：各有权采购的部门总经理供应部销售部储运部（包括：供应部、销售部

6、、进口部）采购用款申采购合同请单订货签字备案订货通知订货记录发货信息到货信息到货通知到货记录入库出口部：出口部的业务主要是自营、代理、来料加工和“三来一补”，开展不久，需求不明确，其出口过程中有一部分由货代公司来处理。虽然业务有许多不同之处，但以下流程是每项业务都具有的。出口流程出口意向寻找货源出口合同信用证注：辅助材料包括：原产地证明、商检证明、配额、核销单等。向收汇过程提供的文件有：出口发票、装箱单、明细单出口发票、装相单、合同、明细单及辅助组织货源内销合同材料货代过程提单收汇报关单核销退税进口部：进口流程发票、装箱单询盘订盘进口合同信用证提单注：在报关和报检过程中伴随着海关审价及税报关务

7、处理，税包括：关报关单委托报关拒付税、增值税。审价过报检程会设计到退税。赎单进库理赔付汇、核销退税财务部：财务部的业务基本集中在《用友财务系统》上，出纳并非随时登帐（输入计算机），而是定期入帐。它的需求《用友财务系统》基本能够满足。本系统所需数据会从《开票系统》中取得。行政人事部：由于人事工资系统正在从新制定，所以人力资源管理这一部分先不作。后勤管理：主要是针对易耗品的申请领用的管理。后勤管理流程