COP-8B-003来料检查程序

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1、公司运作程序手册文件编号:发行版次:页数:COP-8B-00313of3题目:来料检查程序文件编号:COP-8B-003发行版本:1生效日期:2009年1月1日制定:日期:2008年12月31日（管理者代表）审批:日期:2008年12月31日（董事总经理）非红色盖章的为不受控文件，请参阅受控版本。受控印章公司运作程序手册文件编号:发行版次:页数:COP-8B-00313of31.适用范围：本程序适用于供本公司使用的物料。2.引用文件：2.1COP-7B-008检验及试验状态控制程序2.2COP-8B-006不合格控制程序2.3COP-8B-011纠

2、正行动程序3.定义：所有物料4.职责：4.1QC负责-按要求对来料进行检查，填写来料检查结果报告。4.2QA/QC部负责：-审批来料检验报告5.资历及培训：无6程序：6.1QC收到《送货单》后，质检员根据采购PO上的资料，将来料的货号、批号、数量、规格、类型等资料记录于质检报告上以便检查。6.2对于有限用物质控制的物料，QC还需核对是否有该供应商的《供应商符合规定声明》和相应的测试报告的测试结果和有效期限，以确保报告的有效性和可追溯性。6.3QC根据来料验收标准对来料进行检查，对于有限用物质控制的来料，QC需核对来料是否有“RSC”标识，并将来料批

3、号、数量、符合RSC要求的测试报告编号以及其它检验测试报告编号及报告日期等记录在《来料检验报告》上，以便追溯。6.4QC在来料检验报告中签名确认，交由QA/QC部相关人员审批。6.5来料检查结果：公司运作程序手册文件编号:发行版次:页数:COP-8B-00313of36.5.1若来料检查结果合格，由QC通知物控/仓管部人员将物料存放于货仓合格区，如为“RSC”物料仓管员需将物料存放于“RSC”区内。6.5.2若来料检查结果不合格，物控/仓管部人员必须把有关物料存放于货仓指定不合格区内。6.6QC根据所记录的《来料检验报告》每月进行一次总结，对供应商

4、提供的物料品质进行评估。对经常出现质量问题退货的供应商QA/QC部应按COP-8B-011纠正行动程序要求供应商作出相关纠正行动。6.7如发现来料有限用物质不符合的，必须立即停止采购该物料并作出详细调查，调查后如非供应商问题及可即时改善的，可继续采购，若需继续采购，必须重新对该原料抽检六批次经测试合格才可进行采购。但如属供应商问题及不能改善，立即停止采用此供应商。7.记录7.1QC负责保存：-来料检验报告一年，如果为限用物质则需保存三年。《限用物料原料合格批号清单》三年8.附录﹕无