预计执行情况和2007年财政预算草案的报告

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1、关于北京市西城区2006年财政预算预计执行情况和2007年财政预算草案的报告--2006年12月11日在北京市西城区第十四届人民代表大会第一次会议上西城区财政局局长周慧来各位代表：我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区2006年财政预算预计执行情况和2007年财政预算草案，请审议。一、2006年财政预算预计执行情况2006年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”-37-发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综

2、合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。2006年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算507000万元的123.27％。其中：固定收入预计完成101350万元；共享收入预计完成511200万元；分级收入预计完成7450万元；基金预算收入预计完成5000万元。2006年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元；以前年度专项结转预计为22028万元；本年度市追加专款预计

3、为48104万元。2006年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15％。总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。(关于财政收支预算预计执行情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附件一）总体来看，2006年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力不断增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。-37-（一）财政收入突破60亿元2006

4、年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88.08%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区

5、财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元；中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元；驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17.00%。（二）继续加大社会事业投入-37-按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业

6、的投入，提升社会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。2006年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%（见附表三）；科技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%；二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%（见附表四）；三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78％；四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%，保障了困难群众的基本生活。（三）全力保障重点支出多渠道筹集资金，支持我区城市

7、建设。2006年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造，党校东侧路改造，新街口东街改造，地铁四号线拆迁等工程；城市环境综合整治投入164851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区；解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮；社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院，老年医院和社区居委会等项目建设；偿还政府贷款利息等支出27613万

8、元。-37-落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街的16户金融企业一次性补助10900万元；落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购（租）房补贴款12009万元。（四）稳步推进财政各项改革2006年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠“金财工