最新ISO质量管理体系全套实用表格

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1、.文件审批表文件名称　文件编号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号发放部门分发号发放部门编号：JL-4.2.3-01..受控文件清单编号：JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称版本主管部门编制：审批：..文件更改申请（通知）单编号：JL-4.2.3-03文件名称文件编号申　请　人日　　期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：..文件发放（回收）记录编号：JL-4.2.3-04文件名称中华人民共和国食品安全法文件编号2009.6.1部门发放号数量发放回收备注签收日期签收日期..文件(记录)销毁

2、申请单编号：JL-4.2.3-05申请部门文件类别申　请　人日　　期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：..记录清单编号：JL-4.2.4-01序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：审批：日期：..记录(文件)借阅登记表编号：JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注..管理评审计划编号：JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1．审核结果2．顾客反馈3.管理及生产业绩及产品合格率4.纠正预防措施实施情况5．以往管理评

3、审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求7．QMS改进的建议8．质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：编制：年月日批准：年月日..管理评审报告编号：JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求：编制：年月日批准：年月日..管理评审会议签到表编号：JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日..年度培训计划表编号：JL-6.2-01序号部　门人　数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教　师备注编制:批准:..年度岗位培训记录编号：JL-6.2-02培

4、训时间地点培训方式培训对象培训人数培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：编制:批准:..培训申请单编号：JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期　限培训对象（共　人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日管理者代表意见：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：　　年　　月　　日..员工档案编号：JL-6.2-04姓　　名性　别年　龄文

5、化程度职务/工种所在部门入厂时间备注..设备台帐编号：JL-6.3-01序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注编制：审批：年月日..设备维修计划编号：JL-6.3-02年月日设备名称一季度二季度三季度四季度123456789101112注：△中修:○大修编制：批准：..设备维修记录编号：JL-6.3-03序号：设备名称规格型号设备编号使用部门维修人员维修日期故障描述：反映人：反映时间：原因分析：维修工：维修记录:维修工：完工时间：维修后验收意见:验收人：　　　　　　　　　　年月日..()月份

6、设备保养记录编号：JL-6.3-04设备名称设备编号保养人时间项目123456789101112131415外保养润滑系统冷却系统电器系统时间项目16171819202122232425262728293031外保养润滑系统冷却系统电器系统..设备报废申请编号：JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日..2011年度合同台帐编号：JL-7.2-01序号顾客单位名称顾客电话顾客地址服务项目签订日期合同编号编制：审批：..

7、合同评审记录表编号：JL-7.2-02产品型号规格评审日期顾客名称合同编号与产品有关要求/组织附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有含糊不清之处4技术、人员、服务等能否满足需要5有无特殊要求6完成期限能否满足7交货方式是否合适8价格是否合理9付款期限是否适当10有无质量保证要求11其他各部门会签意见企管办：综合技术部：生产部：采购部：销售部：评审结论签名：年月日..合同修订记录表编号：JL-7.2-03年月日客户名称地址电话联系人序号变更内容备注各各部门意见生产

8、部：综合技术部：采购部;销售部：财务部：..顾客来电(函)记录表编号：JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收(待)人接收（待）人意见：签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日..供方评价记录表编号：JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及