xx集团公司内部控制手册【绝版好资料，看到就别错过】

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1、XXXX集团公司集团公司内部控制内部控制手册手册目录1手册概述.....................................................................................................................................................41.1目的.........................................................................................

2、..........................................................41.2评价内部控制的有效性的评估架构...............................................................................................41.3与《萨班斯法案》404条款相关的内部控制的定义....................................................................41.4内部控制

3、手册的遵循.......................................................................................................................51.5颁布日期...........................................................................................................................................52公司

4、层面的控制.........................................................................................................................................62.1控制环境.............................................................................................................................

5、..............62.1.1正直守德的价值取向..................................................................................................................62.1.2胜任能力..........................................................................................................................

6、.........112.1.3董事会及审核委员会................................................................................................................122.1.4管理哲学和经营风格................................................................................................................152.1.5组织结

7、构...................................................................................................................................192.1.6职权和职责的分配....................................................................................................................222.1.7人力资源政

8、策和实务.......................................................................