庆阳市养老综合服务中心2019年部门预算

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1、庆阳市养老综合服务中心2019年部门预算按《照预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、庆市财社〔2019〕1号文件现将2019年部门预算公开如下：一、部门概况（一）主要职责：1、我中心的主要职能及任务：承担养老基地日常管理和服务工作；承担全市养老机构从业人员国家职业资格培训工作；承担市老年康复理疗基地、青年志愿者社区援助基地、社工和老年护理人员实习基地的管理和服务工作；开展与省内外相关机构的合作与交流工作。（二）机构情况庆阳市养老综合服务中心

2、成立于2016年5月，隶属庆阳市民政局管理，为财政全额供给正科级事业单位。核定事业编制5人，其中领导2人，现有在职人员3名。二、2019年度部门预算收入对比情况（一）2018年我单位财政拨款收入99.08万元，2018年财政拨款收入143.02万元，较上年增加44%，原因是中心正式投入运营状态，取暖费增多，无车辆租赁费安排5万元。2019资金预算情况：人员经费34.08万元，公用经费108.94万元。三、机关运行经费相关说明-3-2018年公务经费总额57.15万元,2019年我中心公务经费总额108.94万元,较上年

3、增加91%，原因是中心取暖面积增加，取暖费安排98万元。2018年计划使用公务费2.4万元，驻村经费3万元，福利费1900，取暖费98万元,车辆租赁费5万元，工会经费3400元。四、三公经费情况说明2018年度公务经费总额57.15万元，2019年度公务经费总额108.94万元,较上年增加91%，原因是中心取暖面积增加，取暖费安排98万元万元。2018公务车运行维护费5万元，2019公务车租赁费5万元。五、会议费、培训费计划使用情况说明2019年我中心无会议费、培训费预算。六、政府采购情况说明2017年采购2500万内

4、配设施国资委已批复，2018年落实2017采购计划，资金已落实一部分，采购已完成800万，2019年继续落实剩余资金和采购积极与市财政局协调。七、部门预算绩效评价开展情况说明2019年对我单位养老基地建设项目开展绩效评价，我单位严格按照市委、市政府统一要求，与市财政局积极衔接沟通，按计划使用资金，做到资金专款专用。六、名词解释1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。-3-2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。3.“三公”经费:包括因公出国（境

5、）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。庆阳市养老综合服务中心2019年2月18日-3-