烟草公司财务科BSC战略地图绩效指标及行动方案

《烟草公司财务科BSC战略地图绩效指标及行动方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、四川烟草工业有限公司什邡分厂—财务科BSC战略地图[战略图+指标+行动方案]二零一四年目录1战略地图2绩效指标3行动方案分厂战略地图提高生产制造能力创新发展I提高产品质量顾客响应C提高生产协同性过程控制P能力建设A降低能耗严格控制成本提高产品质量合格率提高设备运行效率提高管理水平保质保量完成生产任务实现品牌价值最大化生产计划生产组织生产制造物资仓储提高生产计划的合理性加快响应速度提高客户满意度打造创新团队保证物资供应及时准确人才培养员工契合信息化专项管理提高员工满意度、敬业精神提高人才综合素质健全优化信息化管理平台提

2、高预算执行率打造“什烟智造”品牌工厂I1I2I3I4C1C3P1P2P3P4P7P5P6P8A1A2A3A4C2P1P2P9降低仓储物流费用，提高资金使用效率建设标准化科（室）加强安全管理建立知识管理平台A5A6A7目录1战略地图2绩效指标3行动方案平衡计分卡维度战略主题战略目标编号指标名称挑战A值目标B值统计频次编号行动方案创新发展I21月度K1严格管控各项人工费用2月度3月度I34月度K2实习生院校开发与维护I45平衡计分卡维度战略主题战略目标编号指标名称挑战A值目标B值统计频次编号行动方案客户响应C11月度K1

3、严格管控各项人工费用2月度3月度C24月度K2实习生院校开发与维护C35平衡计分卡维度战略主题战略目标编号指标名称挑战A值目标B值统计频次编号行动方案过程控制P21月度K1严格管控各项人工费用2月度3月度P34月度K2实习生院校开发与维护P45平衡计分卡维度战略主题战略目标编号指标名称挑战A值目标B值统计频次编号行动方案能力建设A11月度K1严格管控各项人工费用2月度3月度A24月度K2实习生院校开发与维护A35指标档案1战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%

4、衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成本/营业收入*100%具体数据来源:酒店月度财务报表目标值设置的来源和方法:根据管理公司人工成本费用率的控制要求，分析酒店人工成本，提供参考依据:达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：2013年实际值2014年1月2月3月4月5月6月ABABABABABABAB7月8月9月10月11月12月ABABABABABAB指标档案2战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成

5、本/营业收入*100%具体数据来源:酒店月度财务报表目标值设置的来源和方法:根据管理公司人工成本费用率的控制要求，分析酒店人工成本，提供参考依据:达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：2013年实际值2014年1月2月3月4月5月6月ABABABABABABAB7月8月9月10月11月12月ABABABABABAB指标档案3战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成本/营业收入*100%具体数据来源:酒店月度财务报

6、表目标值设置的来源和方法:根据管理公司人工成本费用率的控制要求，分析酒店人工成本，提供参考依据:达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：2013年实际值2014年1月2月3月4月5月6月ABABABABABABAB7月8月9月10月11月12月ABABABABABAB指标档案4战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成本/营业收入*100%具体数据来源:酒店月度财务报表目标值设置的来源和方法:根据管理公司人工成本费用

7、率的控制要求，分析酒店人工成本，提供参考依据:达成目标值的责任人：跟踪/报告责任人：2013年实际值2014年1月2月3月4月5月6月ABABABABABABAB7月8月9月10月11月12月ABABABABABAB指标档案5战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成本/营业收入*100%具体数据来源:酒店月度财务报表目标值设置的来源和方法:根据管理公司人工成本费用率的控制要求，分析酒店人工成本，提供参考依据:达成

8、目标值的责任人：跟踪/报告责任人：2013年实际值2014年1月2月3月4月5月6月ABABABABABABAB7月8月9月10月11月12月ABABABABABAB指标档案6战略目标:F1+持续合理控制成本费用更新频率:月度指标名称:I1+酒店人工成本费用率衡量单位：%衡量指标定义/计算公式:酒店人工成本费用率=人工成本/营业收入*100%具