海阳市烈士陵园管理处

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1、2017年海阳市烈士陵园管理处部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况

2、说明－3－第一部分概况海阳市烈士陵园始建于1956年3月，经多年不断地修建绿化，现占地面积140余亩，埋葬着4026名革命烈士，集中存放着400名抗日无名烈士骨灰，是一组由纪念碑、纪念宫、纪念馆、烈士墓等多处烈士纪念建筑组成的建筑群。现有管理人员7名，1990年被原海阳县人民政府批准为县级重点烈士纪念建筑物保护单位；1996年被海阳市人民政府公布为国防教育基地；2001年被山东省人民政府批准为省级重点烈士纪念建筑物保护单位；2004年被烟台市人民政府列为爱国主义教育基地；2005年清明节落成的高19.42米的抗日烈士纪念碑成为陵园的标志性

3、建筑。－1－一、主要职能纪念先烈，教育人民。烈士纪念物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写。烈士文物档案建立、保管，革命烈士纪念活动组织。－2－二、部门预算单位构成海阳市烈士陵园管理处部门预算包括：局属事业单位预算。纳入海阳市烈士陵园管理处2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市烈士陵园管理处2－3－第二部分2017年部门预算表－4－表1.2017年部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款（补助）85.44208社会保障和就业支

4、出81.2320805行政事业单位离退二、财政专户管理资金8.86休2080505机关事业单位基三、事业收入8.86本养老保险费支出四、事业单位经营收入20808抚恤72.382080804优抚事业单位支五、其他收入72.38出210医疗卫生与计划生育4.21支出21011行政事业单位医疗4.212101102事业单位医疗4.21本年收入合计85.44本年支出合计85.44上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计85.44支出总计85.44－5－表2.2017年部门收

5、入预算表单位：万元用事业基金财政拨款财政专户事业单位上级补助附属单位科目代码单位代码科目名称总计事业收入其他收入弥补收支差上年结转(补助)核拨资金经营收入收入上缴收入额合计85.4485.44174003烈士陵园管理处85.4485.44医疗卫生与计划生2104.214.21育支出21011行政事业单位医疗4.214.212101102事业单位医疗4.214.21社会保障和就业支20881.2381.23出20808抚恤72.3872.382080804优抚事业单位支出72.3872.38行政事业单位离退208058.868.86休机关事

6、业单位基本20805058.868.86养老保险费支出－6－表3.2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元科目编码对附属单位上缴上结转下科目名称总计基本支出项目支出补助支出级支出年支出类款项208社会保障和就业支出8.868.860.0005行政事业单位离退休8.868.860.0005机关事业单位基本养老保险费支出72.3868.384.0008抚恤72.3868.384.0004优抚事业单位支出4.214.210.00210医疗卫生与计划生育支出4.214.210.0011行政事业单位医疗4.214.210.0002事业单位医疗8

7、5.4481.444.00－7－表4.2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元对附属单位上缴上结转下单位代码单位名称总计基本支出项目支出补助支出级支出年支出174003海阳市烈士陵园管理处85.4481.444.00－8－表5、2017年财政拨款收支预算表项目2017年预算项目2017年预算本年收入合计85.44本年支出合计85.44一般公共预算208社会保障和就业支出81.23经费拨款（补助）85.4420805行政事业单位离退休8.862080505机关事业单位基统筹安排的专项收入8.86本养老保险费支出专项收入20808抚恤72

8、.382080804优抚事业单位支罚没收入72.38出210医疗卫生与计划生育支行政事业性收费4.21出政府性基金21011行政事业单位医疗4.212101102事业单位医疗4.21－9－表6