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时间:2019-05-22
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1、协力公司评价SHEET〖区分:经营管理〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1从事本行业是否在三年以上?112公司组织结构图有无完善合理?113是否规定了各部门的职责与权限?114公司的工作福利,环镜设施好不好?115职员的年离职率是否在10%以下?11合计55〖区分:教育训练〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有教育训练规程?212有没有年度教育训练计划?113教育训练计划是否严格执行?214有没有确定的教育训练资料
2、?115有没有教育训练记录?116有没有职员的认证规程?117对于特殊工种的人员有没有进行资格认证?21合计107〖区分:文件管理〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有明确的文件管理基准表?212是不是所有的管理文件均有规定保管位置?113是不是所有的管理文件放在规定的位置,便于查找?214是不是所有的管理文件均有决裁?115管理文件有没有明确的管理期限?(如文件的保管期限等)11合计75〖区分:环境安全〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内
3、容加重值基准分实得分备注1/91有无公司安全防火的规定与组织?212在安全隐患处是否都有适当的灭火器及消防栓?113是否实施定期安全教育及训练?114是否实施定期安全点检?115危险机械是否有适当的安全装置,化学物质是否保管在指定场所?11合计65〖区分:品质保证〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有文件化的品质手册?212品质手册中有没有明确的品质方针及经营者的责任?213有没有明确的品质管理组织?114有没有明确的品质目标及指标?215有没有品质管理工程图?116有没有文件化的品质目标及指
4、标的达成计划?217有没有文件化的内部审查规程?118有没有文件化的内部审查计划?219有没有确定的内部审查基准?(如checklist等)1110内部品质审查是否实施?2111内部品质审查中的不合适事项是否有改正措施?2112有没有文件化的部品承认规程?1113有没有制品规格的文件管理体系?2114有没有BOM的文件管理体系?1115有没有技术图纸的文件管理体系?1116有没有组立标准的文件管理体系?1117有没有品质标准的文件管理体系?1118有没有信赖性程序的文件管理体系?1119有没有试验程序的文件管理体系?1120有没有包装及出荷规格的文件管理体系?1121有没有变
5、更点管理规程?1122变更点实施之前有没有通过指定人员的浏览及承认?1123有没有变更点实施及其效果的确认体系?21合计32232/9〖区分:购买管理〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1有无合适的购买业务规程?212有无标准规范化的定单样式(NO,品名,规格,数量,单价,送货日期等)?113有无合适的供应商选定评价规则及记录?214有无合适的供应商再评价规则及记录?21合计74〖区分:客户管理〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实
6、得分备注1有无合适的客户管理业务规程?212客户定单有无合理的处理程序与记录?113有无客户定单纳期计划与实绩管理记录?114客户不满事项有无分类及跟踪处理记录?21合计64〖区分:仓库管理〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值基准分实得分备注1有没有明确的部品接收及处理规程?112受入区域中的部品名称、代号、LotNo.及部品的数量是否可视化?113部品受入有没有台帐管理?114部品在仓库的管理状态好不好?(如品名、代码、数量、存放位置的可视化)215有没有明确的物流管理图?116在受入检查结束之前,材料是否正确保
7、管?(如防止生产线误用)217不合格材料有没有明确的标识?118不合格材料是否隔离保管?219有没有明确的周转箱子管理方法?(循环用的箱子可能弄脏并贴有大量标签)1110有没有先入先出管理?2111有没有明确的寿命管理规程并切实执行?2112仓库的温度及湿度是否可视化?1113仓库的温度及湿度有没有有效的控制方法?1114当仓库的温度或湿度超出规定范围时有没有采取措施?11合计19143/9〖区分:受入检查〗(评分基准:Yes=1,No=0,Excellence=加重值分,N/A=X)NO评价内容加重值
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