月度总结报告

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1、（公司名称）双流和骏公司月度工作总结分析报告（2009年十二月）蒋琳媛说明：1、本报告是服务于总部绩效管控的目的，因此内容注重“重点”而非”全面”，对经营情况的分析和问题的解决方案是报告关注的重点；2、子公司需要加强内部各部门的协调，通过对各种数据及信息的综合分析，得出综合性结论和提出综合性的问题解决办法；3、报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性，数据真实准确；4、各子公司每月10日前将报告报送总部副总裁及以上人员（电子文本），并报管理信息中心备案。王蕾审批：________________________________编制：成都双流和骏置业有限公司二○一○年一月四日二○○X年XX月

2、（公司名称）一、公司经营情况总体说明1、总体经营状况主要结论（区域市场情况、经营业绩等）-邹学明总体状况：实现销售220套，18004.04平米，回款9545.84万元（销售回款9495.05万元，租赁回款50.79万元。占当月回款任务的107.26%）。情况分析：1）经历09年上半年的萧条，下半年的火爆，通过团队的密切配合及策略的灵活把控，双流公司圆满完成全年销售回款任务，并超年度任务7826万元。2)经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整，进入12月，圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米，期房均价已达4550元/平米，项目利润得到进一步确保，销售价格已经进入区域第一价

3、格集团。市场占比由50%-60%下降为30%左右。3）进入12月，宏观调控的声音愈来愈强，国四条，50%的首付，土地付款期限缩短，按揭优惠取消。。。系列声音和对明年预期的猜测和讨论，严重影响项目的下单，持币观望氛围浓重。2、财务运营状况主要结论（相关费用、现金预算执行情况等）-邓媛本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支，后面几个月经过全公司的努力控制，本月累计数已与预算累计数略有节余，目前累计数占全年预算总数的95.61%。行政办公费控制较好，累计发生数占全年预算总数的99.29%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内，销售任务超额完成出色，（公司名称）销售回款累计数

4、达到全年目标的107.86%（与年度预算指标相比，回款指标超额7810万元）。1、项目开发状况主要结论（项目进度、项目质量、项目成本等）-黎明明项目进度：总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及10、11栋工程，因其项目自身资金筹集问题影响了现场进度，致使幼儿园主体进度吃紧，目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响，春节放假前可以赶回滞后的进度。项目质量：总体质量状况正常可控，比较11月份两项目部继续保持较好的水平。2010年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收计划完成情况：完成

5、情况较好，公司级计划100%完成。安全文明施工：总体状况良好，空港及圣菲阳光里项目继续保持较好的水平，12、13#楼于2010年12月15日通过成都市标化工地验收，2010年12月30日通过四川省标化工地验收；圣菲TOWN城的成都六建19、20#楼保持较好水平，黄河建设21、22#楼较上月更有明显进步，浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过四川省标化工地验收。双流公司于本月下旬相应总公司要求，开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动。项目成本：2、销售客户状况主要结论（销售数量、销售面积、客户等）-孙富益、陈学淼圣菲销售数量、面积、客户情况：12月圣菲共计销售220套，18004

6、.04平米；本月到访客户较上月有所下降，且受宏观政策的影响，导致成交率较上月有所下降。（公司名称）空港销售数量、面积、客户情况：1、内部管理状况主要结论（人员异动、人员效率等）-王蕾人员异动：新聘1人，转正1人，任免12人次。人均回款：计划完成情况：（公司名称）人均开发面积：填写说明：（1）先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题，再描述分项主要结论及主要工作开展情况。（2）总体经营情况主要结论：以外部区域市场分析结论和内部取得的销售业绩为主，区域市场结论应针对子公司自身项目情况有针对性地简要说明。（公司名称）二、指标说明1、财务方面：-邓媛、任强海2、内容计划值（万元）完

7、成值（万元）完成率（%）累计完成值占年度计划比重（%）下期预计完成值（万元）备注当期累计年度当期累计当期累计月度预算销售回款890099383993839526.96107193.62107.04%107.86%107.86%人工费用240.9611441144234.711135.3597.4%99.24%99.24%含计提年终奖行政办公费用12.42112.8112.811.6111293.48%99.29%99.29%业务招待