工序抽样及检验规程

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1、原材料、外购外协检验规程SD-11为控制采购产品的质量，确保其安全使用性能，根据公司实际情况，特制定本制度：一、原材料、外购件、外协件的进货必须是由合格供方提供的。二、采购A、B类产品由供应部按品种、规格等填写《采购产品（材料）检验申请单》，连同合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件、技术标准等，交质检员检查验证。合格证、说明书、安标证、试验报告、质量证明文件等由仓库保管员保存，随同产品出库。三、凡有下列情况之一者，质检员拒绝检查验证：1、无生产厂家、无技术数据或技术数据不清楚难以辨认者、无安标证、试验报告、质量证明文件或规格、安标证和质量证明文件与实物不符者；2、外观锈蚀

2、严重或有严重缺陷者。四、未做标识、质检员未经验收签字的，不得出库；原材料退库由使用单位提出，仓库保管员做好材料标识后，入库保管。五、A类物资的检查验证1、合金结构钢化学分析除了检验五大元素（C、Si、Mn、S、P）外，还要检验合金钢的主要合金元素以及图纸对材质有特殊要求的元素。抽样比例为每批次抽取试样两组。2、涉及安全性能的外购件的检验：（1）电动机：合格证、说明书、安标证、防爆证、煤安标志、防爆标志、出厂检验报告，入库前质检员必须对电机输出轴和键槽进行检查，并在交检单上填写检查数据。抽样比例为全检。（2）减速机：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对减速机输入、输出轴及键

3、槽进行检查，并在交检单上填写检查记录；对非标减速机，技术部门要提供检测部位尺寸，由质检员检验，如发现不符合要求的，立即通知供应部门进行更换。若减速机在组装试车中发现异常，应追究生产厂家的责任，及时更换及索赔。抽样比例为全检。（3）偶合器：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告，入库前对偶合器输入、输出端轴孔及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录。抽样比例为全检。（4）防爆开关、真空断路器、高压隔离开关：合格证、说明书、安标证、防爆证、出厂检验报告及各类质量证明文件。抽样比例为全检。（5）圆环链及链接环：合格证、安标证、材质证明、出厂检验报告及物理性能试验报告。检测项目主要是各种尺寸

4、数据。抽样比例：批量在100件以上按10％抽样检查，若有5件以上不符合标准要求，作退货处理；若存在2－4件不合格，再加倍抽检，有2件以上不符合标准要求的作退货处理；批量在100件以下50件以上按15％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在50件以下按20％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在10件以下全检，若存在1件以上不合格，作退货处理。（6）制动器：合格证、说明书、安标证、出厂检验报告。入库前对制动器轴孔及键槽进行检查，并在交检单上填写检查记录。抽样比例为全检。（7）高强螺栓：合格证、说明书、材质证明、出厂检验报告及物理性能试验报告。检验项目包括硬度检测和

5、化学成分检验，抽样比例：批量在100件以上按10％抽样检查，若有5件以上不符合标准要求，作退货处理；若存在2－4件不合格，再加倍抽检，有2件以上不符合标准要求的作退货处理；批量在100件以下50件以上按15％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在50件以下按20％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在10件以下全检，若存在1件以上不合格，作退货处理。六、B类物资的检查验证1、普通钢板的检验：审查材质说明书，并按每批次抽取两组试样进行化学成分检验。2、焊条：审查合格证及物理性能试验报告。3、压力表等计量仪表的检验：由供应部通知计量室进行鉴定，根据鉴定结果判断是否合

6、格，抽样比例为全检。4、弹簧检验：审查合格证、质量证明文件及物理性能试验报告。5、轴承：除合格证或质量证明文件外，抽检轴承的内径、外径、厚度。抽样比例：批量在100件以上按10％抽样检查，若有5件以上不符合标准要求，作退货处理；若存在2－4件不合格，再加倍抽检，有2件以上不符合标准要求的作退货处理；批量在100件以下50件以上按15％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在50件以下按20％抽样检查，若有2件以上不合格，作退货处理；批量在10件以下全检，若存在1件以上不合格，作退货处理。硬度按每批1－2件抽检。6、型钢的外观抽检：表面：无严重锈蚀或严重缺陷外观尺寸：角钢：边

7、宽度、边厚度不等边角钢：长边宽度、短边宽度槽钢：高度、腿宽度工字钢：高度、腿宽度圆钢：直径重量：确有必要时，可以验证单位长度重量。7、采购产品技术文件或有特殊要求时，由技术部门制定检验验证办法，安全质量管理部进行验收验证。七、C类物资的验证除A、B类物资以外的C类物资由公司授权供应部进行验证。验证包括：外观、数量、规格、合格证或其它的质量证明文件，如有疑问或者确有必要时，技术部门提供验收标准、项目、方法由安全质量管理部验证。八、对于进货产品检验中存在质量或服务的问题的