门头沟区民防局预算情况说明

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1、附件3：2018年东辛房街道办事处部门预算情况说明一、部门职责情况作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。二、机构设置情况本部门共设12个内设机构，下设1个事业单位。行政编制40名，实际41人（其中安监局下派镇街的安监员1人，不占我单位编制）；事业编制15名，实际15人；离退休人员39人，其中：离休0人，行政退休33人，事业退休6人；其他人员264人，其中：社会化用工0人。三、收入预算情况2018

2、年，本部门收入预算63469438.33元，较2017年预算收入48421412.18元增长31.1%。包括：财政拨款63469438.33元，其中：一般公共预算收入63469438.33元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。四、财政拨款支出预算情况2018年，本部门财政拨款预算支出63469438.33元，较2017年预算支出48421412.18元增长31.1%。增长的主要原因为：1、在职人数增加，导致人员经费增加；2、增加其他单位下发的预算，导致项目支出增加。　（一）

3、按支出内容分，其中：财政拨款基本支出预算33774676.65元，占财政拨款预算支出453.2%。财政拨款项目支出预算29694761.68元，占财政拨款预算支出46.8%。　（二）按照资金性质分，其中：财政拨款一般公共预算支出63469438.33元，占财政拨款预算支出100%。财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0。财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0。五、财政拨款重点项目及绩效目标情况（一）城乡环境整治经费2018年预算支出2952800元，用于安排垃圾分类服务费，社区环境整治，镇街保洁巡视员补贴等支出，项目绩

4、效目标：通过垃圾分类和环境整治等一系列环境治理工作，为辖区内居民营造一个干净，整洁，美观的生活环境。（二）社会建设项目经费(非工程）2018年预算支出1911552元，用于安排为辖区内孤寡老人购买助洁服务，为孤寡老人和儿童提供健康服务等支出，项目绩效目标：通过为辖区内孤寡老人购买助洁服务，为辖区内孤寡老人和儿童购买健康关怀项目等，提高辖区内居民的身体素质和健康水平，为辖区居民营造一个健康，和谐的生活氛围。（三）社会建设项目经费（工程）2018预算支出1375294元，主要用于石门营新区环境景观提升工程，绿化养护工程等支出，项目绩效目标为：通过环境景

5、观提升和绿化养护等一系列社区建设工程，营造一个美丽，整洁的社区环境。（四）公益性就业组织人员补贴及管理费5099899元，主要用于支出公益性就业组织人员补贴等，项目绩效目标为：保障公益性就业组织人员的补贴及管理费按时发放。（五）城乡基层党组织服务群众经费3800000元，主要用于社区服务党员，群众等支出，项目绩效目标为：通过对党员和群众4开展管理、教育、服务等工作，创建和谐，服务型社区。六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围东辛房街道办事处部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括2个所属单位。

6、（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算60762元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加144元。其中：1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元。2、公务接待费。2018年预算数34032元，比2017年预算数33888元增加144元，主要原因：在职人数增加，导致公务接待费定额数增加。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26730元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加（减少）0元，；公务用车运行维护费2018年预算数2

7、6730元，比2017预算数26730元增加（减少）0元。（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算1758454.84元，比2017预算数1640653.72元增加117801.12元，主要原因：在职人数增加，机关运行费的定额支出增加。其中：会议费10080元，培训费21280元。七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、我单位2018年无政府采购和政府购买服务项目预算。八、行政事业性收费重点项目情况本部门不涉及行政事业性收费。九、部门整体绩效目标情况41、补充政府运行类，绩效目标为：为机关办公，及文

8、体中心运行提供后勤保障，保障办事处日常工作的顺利开展。2、镇街自身建设经费，为机关建设提供经费保障。3、部分下划及政策类项