XX煤炭公司风险评价管理制度

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1、XX煤炭公司风险评价管理制度1、目的识别及评价公司范围内的危险、有害因素，确定重大危险源，从而采取有效控制措施进行控制，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司所属各部门所有常规和非常规的生产活动，所有生产经营现场使用的设备设施和作业环节危险、有害因素。3、引用文件/标准（1）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441～1986）（2）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）4、定义4.1危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业

2、环境和管理上的缺陷。4.2危害识别又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。4.3风险特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。4.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。5、风险评价范围5.1危害的根源及性质在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素。造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因。造成中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射等）的因素。工作环境的化学危害因素和物理危害因素。人机工程因素。设备腐蚀、焊接缺陷等。导致有毒有害物料、气体泄漏的

3、原因等。危害识别按照《企业职工伤亡事故分类标准》【GB6441～1986】中不安全状态和不安全行为，可以认为导致事故发生的直接原因即为危害。5.2风险评价主要针对生产设施及辅助生产设施的工艺操作、生产过程的操作、检维修作业和管理活动等。风险评价的范围应包括：5.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段。5.2.2常规和异常的活动。5.2.3事故及潜在的紧急情况。5.2.4所有进入作业场所的人员的活动。5.2.5原材料、产品的运输和使用过程。5.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。5.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产管理制度

4、。5.2.8丢弃、废弃、拆除与处置。5.2.9气候、地震及其他自然灾害。6、评价组织6.1安监处是负责本程序的主管部门、负责本程序的编制、修订和实施工作。6.2总经理负责危险源辨识及风险评价的领导工作，组织安监处、生产调度指挥中心、设备处、综合办公室及生产各车间等单位主要负责人，组成公司风险评价领导小组，制定风险评价程序或指导书明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级、重大危害，落实重大事故隐患的整改。6.3各部门、各单位参与公司危险源辨识及风险评价工作，全面负责本车间的风险评价工作和风险管理。7、风险

5、评价的方法7.1危险源识别方法现场察看、交流面谈、文件查阅等。7.2重大危险源评判方法依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）。7.3常用的评价方法有工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等7.4本公司采用评价方法主要有安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、作业条件危险性分析（LEC）8、评价准则8.1有关安全法律、法规要求。8.2行业的设计规范、技术标准。8.3企业的安全管

6、理标准、技术标准。8.4合同规定。8.5企业的安全方针和目标。表—1危害发生的可能性L判定准则序号标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生

7、过类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表—2危害后果严重性S判定准则S值人员财产损失/万元停车其它5造成人员死亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响表—3风险等级R判定

8、准则及控制措施风险等级风险（R=L×S）控制措施巨大风险20~25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重