商品盘点制度

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1、内部文件商品盘点管理制度为了准确反映公司财务状况，加强商品安全和库存管理，为公司决策提供真实有效的数据，公司将定期对商品进行盘点，并对盘点的差异进行考核，为了规范此项工作，特制定商品盘点制度。一、盘点原则1、门店应按要求组织部门进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析等工作；2、参加盘点人员应按照“见货盘货”（除二（一）3款规定的商品）的原则，细心、认真、负责地清点商品，杜绝多盘、漏盘等盘错现象；3、盘点数据及差错原因分析应真实可靠，严禁弄虚作假；4、盘点部门确定原则；（1）每月所有部门全面盘点；（2）特殊情况下（如遇中秋、国庆、春节等重大节假日）的盘点以公司当

2、月书面通知为准；5、盘点时间：每月25日晚打烊后。如分步盘点方法见《关于盘点的计算机操作手册》。二、盘点操作程序（一）盘点准备（20日左右开始进行）。1、盘点区域划分根据部门货架及各种特殊陈列划分区域，制作部门“排面分布图”，并落实人员编组。具体操作要求参见附件二、三。2、整理商品（1）门店各部门将仓库商品分区、分类堆放，并做好清点建帐工作；（2）将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格，清点并作记录。3、盘点表制作。（1）课长安排理货员整理牌价卡，检查牌价卡正确与否，有无短少，是否与商品一一对应。驻店财务监督此工作的质量。（2）各部门对货架上的商品按从左到

3、右，从上到下的顺序将商品条码、品名抄写在盘点表（一式二份）上。盘点表上要注意留空技巧。4、数据处理。具体见《关于盘点的计算机操作手册》。5、盘点人员：人员由店长、各处长根据实际情况确定。（二）盘点过程1、仓库盘点须在25日下午18：00点以前完成（盘点过程按照3、4规定的程序）；2、25日晚打烊后即开始盘点工作；3、盘点的分工要求具体人员安排到指定货架，并且确定复盘人；管理人员分区域维持本区域的盘点秩序和负责抽盘；各部门的堆头、端头需确定专人，防止漏盘、重盘、错盘，引起盘点的混乱；由于盘点是一段时期内门店各项工作的整理，所以还需确定卫生清理、设备检查人员。4

4、、盘点（1）初盘第4页共4页内部文件将盘点表第一联发至初盘人员手中，按盘点表顺序，本着“见货盘货”的原则工整填写盘点数据，并在每一页右下角签字确认；（2）复盘初盘完成后，区域负责人将初盘表收齐，并将初盘人员交换盘点位置，发放盘点表第二联进行交叉盘点，完成后在盘点表上签字确认；初盘、复盘人员凭完成的复盘表，取回初盘表，一起进行核对，对数据不一致的商品进行复核，并在盘点表上进行修正，确认两联数据完全一致后，交给区域负责人进行抽盘；（3）抽盘区域负责人确认两联盘点数据一致后进行抽盘，抽盘方法，每排货架按10%的比率抽取品种，如其中有一个品种不正确，则再抽10%，如

5、仍有错误，则要求整排货架商品重盘，门店稽核人员的抽盘应有记录，对抽盘不合格的部门除要求全面重盘外，还应进行考核。抽盘结束后抽盘人签字确认。5、部门盘点结束后，稽核抽盘人负责收齐所有盘点表，将盘点表上的实盘数交数据录入人员（IT）录入。一、盘点数据录入及修正具体见《关于盘点的计算机操作手册》二、盘点结束。门店会计在26日完成计算机系统的盘点转损溢工作。各处长31日前完成盘点分析，店长确认并做“盘点结束”处理。三、盘点差错原因分析（一）分析的要求1、对确认无误的盘点差异，门店必须组织各部门认真进行原因分析。盘点差异分为盘盈和盘亏，各部门均应进行认真的分析。分析严

6、禁弄虚作假，牵强附会。2、门店店长必须组织处长对各课长的分析进行认真的检查，保证分析真实、可靠。分析结果（包括盘盈分析）经门店店长签字确认后，按规定的要求报公司总经理室。3、盘亏分有因盘亏和无因盘亏，无因盘亏为盘亏总额减有因盘亏的差额。（二）有因盘亏的情形及责任划分1、门店责任盘点差错情形分析要求及认定标准1、串码必须注明串码商品条形码、名称、金额串码商品数量必须相符串码商品必须是同类商品串码金额不得超出串码商品的盘差金额，超出部分视作无因亏损2、上轮多盘必须注明数量和金额，且不得超出上轮盘盈数量、金额3、促销赠品未及时报采购部调整必须有门店店长签字并报采购

7、部认可4、未按退货流程执行的退货①未经采购部确认配送中心可予以没收，视作门店无因亏损②交接手续不全门店提交的退货商品签收手续应有收货方的签字，收货方拒绝签字的，门店应在第一时间书面传真报配送中心，否则视作无因亏损③退货商品包装及质量不符合规定门店应确保退货商品的包装和质量符合规定，如配送中心提出疑异并经采购部认可的将视作无因亏损第4页共4页内部文件6、本月漏盘、错盘视作无因亏损7、电脑登录错误视作有因亏损，不作部门责任8、收货差错未能及时向配送中心反馈视作无因亏损9、直配商品退货数据未录入视作无因亏损上述情形中视作无因考核的部分，门店也应作出分析，并追究相关

8、人员的责任。1、配送中心责任盘点差错情形分析要求及认