浙江金审系统建设方案

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1、构建效能型政务与知识型政务之金审工程-浙江金审工程核心软件系统建设方案HeLiyongCUSTOMERSUPPORTCENTRENEWGRANDSOFTWARECHINA2004目录现状分析与建设原则目标核心软件系统规划的概要浙江金审工程的技术路线浙江金审工程的项目建设杭州新中大软件公司优势现状分析与建设原则目标核心软件系统规划的概要浙江金审工程的技术路线浙江金审工程的项目建设杭州新中大软件公司优势建设问题CurrentState战略选择少走弯路！项目选择电子政府政府近期目标城市/国家发展远景现状规划过程（需要方法）建设过程（需要技术）运营过程（需要人才）电子政府的实

2、现技术选择资源选择源自HPE-GovernmentSolution系统总体建设的愿景效能型政务可视性控制力高效率知识型政务知识库化知识自助金审工程系统建设的整体框架系统面向谁的问题?金审工程软件系统的目标框架政府审计门户（GIP）政府审计业务系统（AO）知识管理系统（KM）财务管理系统（FI）资产管理系统（AM）人力资源管理系统（HR）办公自动化系统（OA）决策支持系统（DSS）电子政务基础平台现状分析-取得的成果加强了审计业务规范开展了计算机审计的积极尝试进行了联网审计试点工作建设了审计机关局域网和远程通信的基础设施加强了审计人员的计算机知识与技能培训源自审计暑相关材料

3、审计系统发展的轨迹分析审计员审计部门被审单位人员单机审计阶段网络审计阶段审计员审计部门被审单位人员被审单位数据库被审单位数据库审计服务系统远程审计阶段智能审计阶段审计部门外勤审计员被审单位人员被审单位数据库审计服务系统审计应用服务系统审计数据库总体层面现状分析-问题的归结关键层面的问题业务的发展性问题人才与机制问题政策、资金、协调问题表象层面的问题“数字鸿沟”问题“信息孤岛”问题系统的安全性问题源自HPE-GovernmentSolution业务核心层面现状分析体系结构仅采集组织业务事件数据的一个子集（会计事项数据）数据并没有被实时记录和处理该体系结构仅存储、处理会计事项

4、的部分数据体系结构以高度汇总的方式重复采集、存储数据体系结构存储数据以满足主要视图的需要业务部分软件系统对比分析对比项目软件现状软件目标对象项目式管理单位（静态）+项目（动态）/+责任人方式静态抽取静态抽取+动态即时分析（适配器）纵向范围财务审计业务审计+财务审计横向范围报表审计报表审计+专项审计+效益审计抽样能力围绕科目科目+各种服务核算、业务单据作业现场或离线作业远程在线作业（数据大集中后）知识支持无知识支持有知识库系统进行知识自助数据交换静态文本XML，动态，基于WebService系统单机网络封闭开放、协作无安全有专门的安全认证体系5个1工程-行动的方向一支队伍一

5、个网络一个中心一个计划一个网站建设的基准问题基于电子政务整体架构一体化:集成与协同（OA、KM、AO）开放:与被审单位、委托单位、CPA审计等政府审计、CPA审计、内部审计平台化、组件化，强可扩展性高安全策略我们的参与范围参与浙江省金审工程整体规划参与浙江省金审工程的分标段建设完成审计业务系统三大件（AO、KM、DSS）大AO的开发、实施完成与办公自动化系统（OA）的集成承担国家金审工程项目的总咨询、总服务协助完成其他工作现状分析与建设原则目标核心软件系统规划的概要浙江金审工程的技术路线浙江金审工程的项目实施杭州新中大软件公司优势审计事务的基本框架审计委托机构审计受托机构

6、被审计机构其他机构税收征缴、国库资金核算中心、预算单位金融机构、国有企业专项投资、效益审计经济责任审计。。。政务公开政府部门纪委组织部门上下级审计部门会计师事务所工商、税务、央行等联合调查审计报告公示投诉与举报流程、知识为基础多维审计对象管理审计项目被审计单位被审计投资项目被审计个人审计业务单元数据逻辑流程规划计划阶段实施阶段完成阶段了解被审计单位的基本情况签订业务约定书初步评价单位内控体系确定重要性，分析风险编制审计计划符合性测试，并修订审计计划实质性测试，进行评价和鉴定整理、评价审计证据复核工作底稿，审计期后事项汇总差异，调整或披露形成审计意见，编制审计报告手工业务流

7、程系统业务流程建立项目卡片编制审计计划数据采集形成审计报告形成工作底稿项目进度控制数据抽样数据分析符合性测试接受委托、确定被审计单位审计结果执行及情况跟踪、反馈独特的审计项目管理静态项目管理:以项目为对象的项目卡片与档案管理动态项目管理项目进度计划项目资源平衡项目进度监控审计过程数据交互的构架审计部门审计应用服务系统审计数据库广域网政府部门会计师事务所外勤审计被审单位人员外勤审计被审单位人员被审单位数据库被审单位数据库审计服务系统外勤审计被审单位人员被审单位数据库审计服务系统门户单机审计远程审计网络审计现状分析与建设原则目标核