JE-CG-ZD-02供应商评选流程

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1、供应商评选流程文件编号：版本号：C/0编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录页次原版本版本修订日期修订内容提要1.目的：1.1.选择合适的供应商及外协加工单位，对提供的产品进行必要的控制。1.2.保证供应商的产品符合规定要求，追求质量、成本，数量和交货期。2.范围：适用供应商的寻找、评鉴、登录及日常的考核分等，取消资格等。3.权责：1.1.供应商的寻找与资料初审——————采购部1.2.供应商的评鉴与登录——————采购部，仓库，生产部，工艺部1.3.供应商的分等与考核：1.3.1.交货期———采购部，采购部，仓库，生产部，工艺部1.3.2.产品质量——

2、—工艺部，生产部，仓库，采购部1.3.3.价格———采购部，生产部，工艺部1.3.4.配合度———采购部1.作业内容：2.1.供应商选择流程图：（见附件1）2.2.供应商基本资料建立：采购员发出《供应商基本资料表》见图表1供应商填写内容图表1给初选的供应商进行相关方面的书面调查，并要求提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证书复印件，如其有能力供货，则组织对供应商进行评鉴。2.3.评鉴方式：由采购部在《供应商基本资料表》上签署意见后，根据供应商的性质采购部会同工艺部、仓库、生产部核定选择实地评鉴，送样评鉴，资料评鉴等方式进行评鉴。生产性企业：根据需求进行实

3、地评鉴，送样评鉴，资料评鉴贸易性企业：根据需求进行送样评鉴，资料评鉴1.1.1.实地评鉴：实地了解与评估，决定是否登录为合格供应商，评审结果记录于《供应商实地评鉴表》，见图表2图表2打分75分以上为合格。1.1.2.送料评鉴：请供应商提供样品交于生产部，工艺部，仓库及采购部进行检验，合格后进行试用，结果记录于《供应商样品评鉴表》。见图表3图表31.1.登录：1.1.1.合格时，由采购部将《供应商评鉴表》呈生产部、工艺部，仓库核准并登录于《合格供应商名册》。见图表4图表41.1.1.不合格时，由采购部通知供应商限期改进，改进后再向本公司申请评鉴，若再不合格则取消

4、资格。1.2.采购部按《合格供应商名册》中的供应商进行采购作业。若有临时采购经工艺部核准后进行采购。并及时按5.2条建立有关资料。1.3.定期审核：经登录合格的供应商采购部对其进行定期审核，将结果记录于《供应商绩效考核表》见图表5图表51.3.1.考核项目与评分：品质（50分）仓库完成填写+交货期（20分）由采购部门填写+价格（20分）由采购部门填写+配合度（10分）采购部门填写＝总分（100）1.3.2.每年由采购部发起评定两次各供应商分数，记录于《供应商绩效考核表》。1.3.3.考核分数80分合格，若低于80分者，由采购部通知供应商限期改善。若仍无改善，则

5、取消资格，并在《合格供应商名册》内注销。1.1.《合格供应商名册》由采购部负责每年更新两次。1.相关文件：采购管理程序-----2.使用表单：供应商基本资料表-----图表1供应商实地评鉴表-----图表2供应商样品评鉴表-----图表3合格供应商名册-----图表4供应商绩效考核表-----图表53.附件图表6附件2序号基本流程责权部门完成内容涉及表单时效涉及的部门1新供应商需求采购部1.根据A.B类物料2-3家供应商2.根据新物料的需求3.其他原因1.供应商基本资料表2.供应商实地评鉴表3.供应商样品评鉴表1周内完成对一家新供应商的工作（可以多加供应商并行

6、处理）1.采购部2.生产部3.工艺部4.仓库2资质的提供采购部三证的收集1.组织机构代码2.企业营业执照3.税务登记证1-2天完成采购部3供应商实地评鉴1.采购部2.工艺部3.生产部4.仓库1.供应商的经营管理2.供应商的品质管控3.供应商的制程控制4.供应商的生产管理供应商实地评鉴表1天完成1.采购部2.工艺部3.生产部4.仓库4基本资料表的填写1.采购部2.工艺部3.生产部4.仓库供应商完成内容：1.公司名称2.责任人3.联系方式4.地址5.资本6.产品7.设备8.品质状况9.业绩10.其他公司完成内容：结合实地评鉴表对品质，生产，流程及管理进行评估基本资

7、料表1天完成1.采购部2.工艺部3.生产部4.仓库5启用采购部在K3系统中生产供应商资料0.5天采购部6供应商资料的归档采购部生成合格供应商名册合格供应商名册0.5天采购部7定期考核1.工艺部2.生产部3.仓库4.采购部对交期，价格，品质，配合进行考核供应商绩效考核每年2次1.工艺部2.生产部3.仓库4.采购部