采购流程图0730

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1、NO.P1001國內採購作業(開發票)作業流程圖請購單位採購部供應商貨管課會計課ERP制作請購單A1-2主管確認S通知請購單位A1.B1.E4採購接單A1採購決策:1.議價2.決定供應商與價格ERP建單價資料ERP廠商資料建檔找尋供應商NOYES交期是否有供應商供應商報價ERP是否現有供應商ERP根據請購單結轉訂購單YES交期是否異常NOC報價單送貨重做or返修B1F.CF材料辦理驗收作業入庫退貨YESNOA3.B3.E1E1-E41.統計轉廠物料重量；2.核對及統計進料與轉廠差異並製表;A4.B2.C.E2NO.P1002國

2、內採購(轉廠)作業流程圖請購單位關務部採購部供應商貨管課會計課請購單A1-2A2通知請購單位給相關資料通知關務手冊申請作業流程E3.FC採購接單A1採購決策:1.議價2.決定供應商與價格ERP建單價資料ERP廠商資料建檔找尋供應商NOYES交期是否有供應商供應商報價是否為ERP現有供應商NOYESERP根據請購單結轉訂購單交期是否異常NOYESA1.B1.E4C報價單送貨重做or返修B1F.CF受訂材料辦理驗收作業NOYES退貨入庫E1-E4A3.B3.E11.統計轉廠物料重量；2.核對及統計進料與轉廠差異並製表;A4.B2.

3、C.E2NO.P1003國外進口採購作業流程圖請購單位關務部採購部供應商貨管課會計課請購單A1-4A2DC.E4請購單A1採購決策:1.議價2.決定供應商與價格ERP建單價資料ERP廠商資料建檔找尋供應商NOYES交期是否有供應商供應商報價ERP是否現有供應商ERP根據請購單結轉訂購單YES交期是否異常A1.B1.E4.D.FNOC報價單材料代為下單承辦人受訂進口資料D送貨重做or返修辦理驗收作業NOYES退貨入庫E1~4A3.B2.DC1.統計轉廠物料重量；2.核對及統計進料與轉廠差異並製表;A4.B3.E2NO.P1006

4、採購月結請款作業流程圖供應商採購課會計課重做NOA供應商對帳單物料入庫單採簽購收部主門管審核YESB到帳OK發票單據憑證主管審核主管核准粘貼單C財務月結報表核對1.依會計制度入帳A.B.C2.依付款條件支付NO.P1007採購非月結請款作業流程圖供應商採購課貨管課會計課收據/發票交貨憑證AB單據憑證粘貼單E訂購單COPY請款單DC採購部主審門管核核準E物料入庫單會計聯1.依付款條件支付.會計簽A.B.C.D收A.B.C.D.E.FNO.P1004委外加工作業流程圖委外加工單位採購部供應商貨管課會計課委外加工單A1-2直主接管部

5、主門管A1　訂購單　　Ｂ1-4主審管核批准主授管權COPYCD採購A2.B1.E4.DC報價單B4托工托工入庫E1-4物料入庫單B2.E1B3.DC.E2NO.P1005請修作業流程圖請修單位管理部採購部維修廠商請修單位會計課請修單A1-2直主接管部主門管A1　主審管核批准主授管權CCOPYC請修1.工廠維修2.送廠外維修(涉及放行條的簽收)A2.C.D2C報價單零件D1-2維修驗收單D1A2.C.D2以上资料由企业网管论坛www.54it.cn搜集整理,转载请注明出处