流程设计(总3)

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1、格兰仕集团中国市场销售公司各级人员基本权限界定和业务操作流程图一、销售公司各级人员基本权限界定l人事权限A、中国市场销售公司正科级以上人员的任命要报集团公司考察、批准并任命，副科级（含副科级）以下人员的由销售公司自行考核任命，报集团备案。B、中国市场销售公司各条线要根据集团下达的年度目标、任务情况进行定员、定岗、定编，并要报集团公司审核、批准。C、中国市场销售公司将可自行制定各级人员的薪资、福利待遇标准和各种提成激励考核方案，但必须报集团公司批准后方可执行。l费用申请开支审批权限A、210费用、暗水等费用审批：3000元以下开支，由营销中心经

2、理审批；3000—10000元由部长审批；10000---20000由条线本部总经理审批；20000以上元由销售公司总经理审批。（特殊情况：所有的返现金活动、对商家的促销降价补助开支等必须要有本部总经理以上级别人员批准方可）B、政策外费用（非210、暗水等费用，如阶段性政策、返利等）审批：20000元以下由本部总经理或销售总经理审批；20000元以上报总裁办审批。C、各种公关费用、餐费审批：3000元以下由本部总经理或销售总经理审批；3000元以上由总裁办审批。D、资源、政策、权利与效益紧密挂钩进行实时考核，一旦出现超预算的透支（即预算外开支

3、www.minglu5.com）一律要由销售公司总经理以上审批。E、以上各种费用每月进行汇总、分析报总裁办。l费用报销审批权限A、每月各种费用报销由条线本部总经理以上级别人员审批方可。B、各种阶段性政策、返利冲差、运输等费用报销由条线本部总经理审批即可。l购销合同审批权限A、100万元以下由本部总经理或销售总经理审批；100万元以上需集团执行总裁审批。l客户授信额度及权限界定A、集团对销售公司授信额度界定：微波炉累计授信总额度不得超过8000万元；空调累计授信总额度不得超过3000万元；小家电累计授信总额度不得超过100万元。B、对客户的授信

4、额度界定：对客户的授信由条线条部长提出申请，在各条线的总授信额度内，50万元以下的授信额度由本部总经理或销售公司总经理批准，50万元以上的授信额度由集团公司执行总裁批准。C、对代理商的授信期限不能超过一个月（30天内必须回笼），对大连锁超市的授信期限最多不能超过45天，超过授信期限三个月货款仍未回收的，将视为呆帐处理，超过六个月的将视为坏帐，对呆帐、坏帐必须进入特殊处理处理程序（如法律程序），同时产生该授信的负责人：从部长到批准人都将按比例承担相应经济责任。D、以上授信（即临时授信bj.bjam114.com）必须要有法人签字盖章的保证书，部

5、长、项目经理、客户经理要保证限期收款，本部总经理审批有效，凭传真件发货，业务管理科追踪原件、汇总管理并财务备案，管理等级等同汇票。l市场操作方案审批权限A、在各营销中心项目经理的市场操作方案基础上，各条线部长提交每月的市场操作方案交由本部总经理审核，销售公司总经理批准执行，所有方案汇总后交集团公司备案。B、产品定价：销售公司组织各条线可提交新产品的定价方案，报集团公司批准执行，如市场所需，要进行统一降价或升价（指较大规模的调价格行动），销售公司提交调价方案，由集团公司批准执行。C、严禁各层人员不按流程的下去乱放政策、乱承诺商家，一切以公司书面

6、确认的为准，否则严肃查处相关责任人。一、主要业务操作流程图发相关部门落实并抄送总裁办本部总经理或销售总经理批准营运部结合月度方案及赠品方案综合审核成本业务管理科做下月排产计划(每月23日)各分部长做下月要货计划(每月20日)l要货生产计划流程业务管理科汇总审核报总裁办、财务、综合管理部备案本部总经理或销售总经理批准营运部结合要货计划等审核l月度市场方案操作流程各分部长做下月市场方案(每月20日)报总裁办备案本部总经理或销售总经理批准执行营运部结合要货计划、市场方案等审核业务管理科汇总审核各分部长与终端科联合做计划(每月20日)l月临时赠品计划

7、、发放流程打运输合同、保险单、安排车队发货YESNO销售公司财务打单、审核盖章条线业务管理科做单、订车NOYES条线业务管理科复核：货源、货款、价格NOYES客户经理审核签字：价格、货款、货源l订单、回款、发货流程客户下订单（盖章）财务安排付款销售公司财务审核科审核业务管理科做付款计划书条线业务管理科审核、确认运输公司提交货物签收单、发票l运费结算流程部长审核、本部总经理批准销售公司财务办理冲差各条线业务管理科打冲差单代理（直供）商开具折让证明销售公司财务开具对帐单l返利冲差结算流程部长审核、本部总经理批准销售公司财务办理冲差各条线业务管理科

8、打冲差单代理（直供）商开具折让证明各营销中心呈批报告l降价冲差结算流程业务管理科开退仓单入公司综合仓或空调中转仓销售公司财务入帐部长审核、本部总经理批准各营销中心呈