迪信通采购工作流程

《迪信通采购工作流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、迪信通采购工作流程（分公司）采购流程目录1.直供机型的采购流程2.普通机型的采购流程3.资源机型的采购流程4.价保流程5.价格维护流程6.结算付款流程7.积压机处理流程8.退货流程9.换机中心流程10.门店库房管理制度11.新品采购流程12.补货流程13.调货流程14.地市分公司发货流程第15页共15页一、直供机型的采购流程1.订货计划：1.1周期：只供机每周一下午来14天的订单，只公鸡的安全库存量为14天销量。1.2确认：直供机采购员每周一确认当周到货情况，根据每周实际到货量结合14天销售情况及门店数量增减情况，制定下周要货计划。1.3审核

2、：直供采购员确定采购计划，由采购部门经理签字确认采购机型和数量，转交销售部门经理确认签字，分管副总审核确认签字。1.4职工采购人员根据1.3、1.4复核，将订单提交总部。2.货款支付：2.1诺基亚：直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据，制作支出凭证，交财务经理审核签字，报总经理审批后付款。2.2摩托罗拉：按采购订单付款。3.到货跟踪3.1MOTO和NOKIA均为付款后两天内到货（不可抗力除外）。每周到货后将实际到货情况登记，由总经理签字确认后，传北京迅发留档。二、普通机型的采购流程1.采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况，制定下

3、周采购计划。采购计划量=[(本周销量/7*天)-现库存量]2.第15页共15页采购计划制定完成，提交给采购部门经理审核，审核完毕后，经理于下周一回传给各部门品牌负责人。1.品牌负责人按照计划参照系统中的全国报价询价，必须以不高于全国最低价采购。2.品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。3.ORACLE进行系统做单，上传到总部采购中心审批。如果是新品，并且是新的供应商，应填写（手机编码申请表见附件）和分公司（供应商编码申请表见附件）。4.总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并送到供应商。5.采购员根据定会计划结合E商采购分析跟踪

4、到货情况，2天内到货。（厂家无货或者货量不足除外）2天内没有到货，各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因，再确认新的到货时间，直至商品入库。三、资源机的采购流程1．供应商提供资源机信息（款式/功能/价位/付款方式等）给采购部品牌采购员2.品牌采购员汇总资源机信息交采购经理，采购经理组织销售部经理、市场部经理、部门分店，确认其卖点、价格定位、销量预计，上报分管副总确认。3.采购经理组织品牌采购员与供应商沟通，确认订购量和采购价格、结算方式，上报分管副总确认。4.制定采购计划、须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常

5、情况时、预付货款须报总经理批准。第15页共15页5.采购计划审批通过后，通过ORACLE进行系统做单6.总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并传达到供应商。7.跟踪货品在下单2日内到达四、价保流程1.库存（盘实库）价保按E商库存数据。给予调价保护2.作业流程：2.1:品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，上报采购经理，通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。2.2:品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据，24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。2.3:品牌采购员按调价流程对考

6、核价格进行调整。2.4:品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员。计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量=价保金额1.提货价保。厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。2.作业流程：3.1:品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。3.2品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。第15页共15页3.3计算出价保的金额，提交结款人员。计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量=价保金额五．价格维护流程1．厂家或供应商在商品调价时会将

7、调价函以传真方式传到我公司采购部经理，厂家发完传真后立即与采购经理确认。2．采购经理立即通知品牌采购员，品牌采购员收到调价函后先同Oracle系统内的全国指导价格对比，如无问题同厂家或供应商回复确认。3．品牌采购员将确认后的价格做《价格确认单》，并将新的价格在询价表上登记留存。4．品牌采购员将确认后的价格填写在专用的调价本上，所有机型每次调价时必须写清楚价格、返利。5．品牌采购员将新价格报到销售部经理，一起制定考核价，并填写到调价本上，销售部经理确认签字。6.品牌采购员将审批后的考核价上报ERP小组，填写考核价更改表并签字。7.品牌采购员将考

8、核价更改表交给运营商主管制订新的运营商套餐价格，然后由运营商主管交给ERP部门。考核价制定表采购部填写分类备注第15页共15页销售部填写分配表签收日期网络供应商品牌