全程公司物流流程

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1、全程公司物流流程一、物料采购1、因生产或工作需要，需购置物料及其他物品，需由所需部门提出申请，由相关人员填写《采购清单》，并经部门主管审核，财务总监批准后，采购部门方可采购，否则由采购部门负责。2、生产物料由计划员根据预计物料需要量及库存量填写，日常用品、文具类、劳保用品等由行政部根据合适数量填写《采购清单》，保证所需物料不出现采购过量。3、采购员必须按照《采购清单》上所写明的物品名称、规格、数量进行采购，并确保按时到货。4、采购员在采购物料时应做到多方询价，签订采购合同前须经财务审核。5、采购员必须加强与供应商的沟通，开发符合公司要

2、求的供应商，淘汰不合格的供应商。二、物料的验收入库。1、采购物料送达仓库后，仓管人员依据采购单、送货单认真核对物料名称、规格、数量等验收，检查外包装是否完好无损，核对无误后签收并立即填写送检单至品控部（随货有检验报告单的要一并附上）通知其尽快对货物进行检验。2、若在点收核对物料时发现数量不符，得要求供应商之送货人立即修改《送货单》上数量再予以签收。3、若发现单货不符、包装破损及物料品质降低等情况，立即与采购部门、品管部门沟通，由相关人员确认签名再签收。4、经检验人员对质量检验并填写《检验报告》，若检验合格，仓管应根据《检验报告》及验收

3、时核实的名称、规格、数量及时填写《物资入库单》由采购员签字确认并入帐，并把《物资入库单》与送货单及时交财务部。若检验不合格，质检部填写《不合格处理单》至采购部及生产部出具处理意见，采购须在5天内跟供应商沟通拿出具体的处理措施。如需挑拣入库由品保部出具新的验收标准，由品保部牵头在2个工作日内挑拣入库。5、物料入库后须存放于指定区域并填写《物料标签》（须清晰注明：入库时间、供应商名称、系列、类别、物料名称、规格、数量）包装配件还须清晰注明所用物料名称、系列、规格，用于同一名称、系列、规格却用于不同批次的也须注明。三、生产物资领用第9页共9

4、页(一)、乳化1、乳化主管接到《生产派工单》，请技术部出配方后由乳化工与仓管到原料库出料，并在配方单上填写原料实际出库量并据以开出《物资出库单》（清晰注明配方名称、计划生产重量），完毕后乳化工、仓管双方签字确认。2、乳化车间应在半成品完成静置后第一时间办理入库手续。仓管和乳化员称出净重量，并贴上物料标签，由仓管开《物资入库单》。3、检验不合格的处理（1）半成品检验异常时，由技术部判定是否可用，若可用则技术部工程师在《检验报告》签字，经品保主管复核后使用。（2）若技术部判定不可用，则由品保部出《不合格品处理单》至技术部出具处理意见。若半

5、成品做报废处理，则《不合格品处理单》一式三份送达以下部门，一份品保部自留，一份技术部，一份库房。由库房出具《报废处理单》申请报废。《报废处理单》一式三份送达以下部门，一份库房自留，一份交品保部存档，一份交财务核算。库房在得到批准后，填写《物资出库单》并将半成品做报废处理。（3）若技术部判定不可用但可做返工处理，则《不合格品处理单》一式四份送达以下部门一份品保部自留，一份技术部，一份库房，一份生产部。乳化车间返工时，由计划员开《领料单》（单据注明半成品返工）至乳化主管去库房领用返工半成品，库房开《物资出库单》。返工过程中的原料补领由乳化

6、主管开《物资补领单》至仓管出料（单据标明返工半成品编号、重量）。返工完毕静置后重新办理入库手续。（二）消毒1、生产计划员依据生产部《生产派工单》将《领料单》下达至物料组长。《领料单》一式三份，一份生产部自留，一份库房，一份计划员存档。物料组长凭《领料单》去库房领用包材，库房开《物资出库单》，物料组长与库房双方确认后签字。按单领出的物料转做其它产品，要知会仓管员及生产计划员。2、消毒过程中若出现不良或报废物料需补领时，物料组长要填写《物资退库单》，经质检签名确认不良或报废原因，并将物料送到仓库清点退库，物料组长与库房双方签字确认后，物料

7、组长填《物资补领单》，库房补发物料。（三）灌装第9页共9页1、生产计划员依据生产部《生产派工单》将《领料单》下达至灌装组长。灌装组长凭《领料单》去库房领用半成品，灌装组长与库房双方确认后签字。2、灌装组长凭《领料单》去消毒间领用瓶子并核对包材。3、灌装过程中若出现不良或报废物料需补领时，物料组长填写《物资补领单》，库房补发物料。4、灌装完后不良或报废物料由物料组长要填写《物资退库单》，经质检签名确认不良或报废原因，并将物料送到仓库清点退库，物料组长与库房双方签字确认。5、灌装单支、剩余半成品由灌装组长开《物资入库单》、《物资退库单》至

8、库房办理退库手续，库房根据此批产品生产的物料领退单据核实物料应退(入)库数量与《物资入库单》、《物资退库单》上的数量及实物数量，物料组长与库房双方确认后签字。6、合格包材由物料组长开《物资退库单》至库房办理退库手续，库房