3102业务流程整理指导说明书

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1、文档编号：3102ABC公司现行业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司二○○二年三月十八日&,&文档编号：3102K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的K3工业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需

2、要整理的业务也变为需要整理的单据。备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。6金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司文档编号：3102表1ABC公司IPO表-----------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程编号业务名称--------------------------------------------------------------------------------------

3、---------------IPO表编号编制日期审核日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------输入描述处理说明输出描述------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4、----------------------------------------------------------6金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司文档编号：3102表2ABC公司业务流程图------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号业务名称---------------------------------------------------------------------------

5、--------------------------功能域编制日期审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司文档编号：3102表3ABC公司业务流程整理单据参考清单

6、-----------------------------------------------------------------------------------------------------项目负责部门完成日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、

7、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存-----------------------------------------------------------------------------------------------------采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存-----------------------------------------------------------------------------------------------------销售：销售报价单销售、财务销