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1、售管理系统销售报价流程作业说明客户业务研发/财务报价单建立NN报价单Y修改报价要求报价单确认FAX客户确认报价单Y计价表商品估价核准报价单历史报价新商品新商品报价时应由研发单位之BOM参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价输入报价单打印报价单主管核准(文件签核)客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认业务接单流程作业说明客户业务生管成品仓库库存销货流程N订单凭证NYY回复订单凭证接单否客户订单客户订单判断是否可接单条件如；单价,交期,数量..等订单资料输入打印订单凭
2、证判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者发工单生产订单建立订单凭证工单开立及发放流程销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户销货单建立NY销货单销货单销货单销货单单修改VU.进度追踪销货单销货单备货销货单核准N签回销货单出货南可出货预计出货表确定可出货预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回Y销售退货流程作业说明客户业务品管单位成品仓库销退单建立销退通知销退通知修改VU.YN销退单销退单销退单确认点收销退单确定入库别FM,4QC销退单审查GP
3、3销退单判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料打印销退单主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认采购询价流程作业说明供应商业务研发/仓库询价单建立询价单历史价格询价单修改核准询价单由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准/经理审核/总务审核(文件签核)发出新的价格信息商品报价询价要求采购需求请购作业流程作业说明请购单位物管采购请购单建立采购流程请购单更新采购底稿单或采购单请购单询价（询价单）
4、退回YN请购单请购单修改Y核准审查请购单签核请购单请购单请购单请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准/经理/总务审批请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购下单流程作业说明供货商采购会计采购单采购单采购单建立采购来源检视进入采购预交追踪管理NFAX采购单审核采购单采购联络作业采购来源计有以下几种1.请购
5、单2.询价单3.采购底稿更新4.采购计划发放5.独立采购需求输入采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别,预交日,数量及单价采购单位主管审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单采购单审核采购单FAX厂商追踪表计有1.采购未进明细表核准Y采购单修改采购单采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计收料单建立验收单N验收YN退回送货单送货单收料单收料单核对资料厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确
6、打印收料单可依据情况设置是否做来料检验。验收退回单验收单验收退回单验收单验收进货单输入验收数量验退单输入Y采购退货流程作业说明供货商采购资材会计退货单建立良品退回不良不良品货物点交退货事宜联络退货单确认品管确认资材备货退货单退货单厂商退货通知退货单建立时应注意单价,如果退货不再交货时应确定要指定结案处理打印退货单退货料件品质再次确认退货单退货单退货单退货单3.库存管理系统调拨流程作业说明转出仓库转入仓库会计调拨单调拨单N调拨单建立Y调拨单调拨单修改资料仓库备料作业调拨单审核调拨单确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单
7、转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核-核对签收非工单领用流程作业说明需求领料单位仓管会计输入调整领料单领料单领料单领料单确认仓库备料领料单领料料件点收领料单领料单领用需求修改NY非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据,请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准/PMC审核核准盘点流程作业说明资材物管会计N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核N盘点单盘点单原因追踪与调整盘点卡盘点更新盘点资料建立核对盘盈
8、亏报表账面量重计入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信
