县委常委会汇报材料

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1、关于东乡县2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告（书面）——2016年2月25日在东乡县十六届人民代表大会第六次会议上县财政局局长郑少昆各位代表：受县人民政府委托，我向大会报告2015年全县预算执行情况和2016年县级预算草案，请予审议；2016年县级预算草案，请予审查批准。并请列席会议的政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2015年县级预算执行情况（一）一般公共预算收支执行情况1.财政收入。2015年，全县财政总收入共实现22.07亿元，占年初收入目标22.46亿元的98.3%，较上年增长10%，其中：国税局完成8亿元，占年初收入目标7.9亿元的101.3%，较上年增

2、长9.8%；地税局完成9.9亿元，占年初收入目标10.5亿元的94.3%，较上年增长11.3%；财政局完成4.17亿元，占年初收入目标4.06亿元的102.7%，较上年增长7.6%。税收收入完成17.9亿元，较上年增长10.6%。税占比为81.1%，比上年提高0.4个百分点。全县地方一般公共预算收入完成16.1亿元，占年初预算的17.06亿元的94.4%，较上年增长9%。主要执行情况是：（1）地方税收收入12.24亿元。其中：增值税（地方留成部分）1.46亿元，“营改增”-14-增值税1.65亿元，企业所得税（地方留成部分）0.7亿元；个人所得税（地方留成部分）0.14亿元，营业税5.

3、03亿元，城市维护建设税0.74亿元，房产税0.18亿元，印花税0.09亿元，城镇土地使用税0.53亿元，土地增值税0.42亿元，车船使用税0.11亿元，资源税0.14亿元，耕地占用税0.36亿元，契税0.69亿元。（2）非税收入3.86亿元。其中：专项收入0.57亿元，行政事业性收费收入1.28亿元，罚没收入1.13亿元，国有资源有偿使用收入0.84亿元。2.财政支出。全县公共财政支出33.45亿元，增长19.3%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出2.18亿元，增长32.9%；公共安全支出1.12亿元，增长27.3%；教育支出7.35亿元，增长20%；科学技术支出0.73亿元

4、，增长22.1%；文化体育与传媒支出0.56亿元，增长14.8%；社会保障和就业支出4.17亿元，增长17.1%；医疗卫生支出3.43亿元，增长20.1%；节能环保支出1.05亿元，增长29%；城乡社区事务支出1.97亿元，增长41.8%，农林水事务支出6.68亿元，增长22.8%；交通运输支出0.56亿元，增长17.1%，资源勘探电力信息事务支出1.59亿元，增长5%；商业服务业等事务支出0.27亿元，增长25.4%；国土资源气象等事务支出0.19亿元，增长12.3%；住房保障支出1.44亿元，下降15%；粮油物资储备管理事务支出0.07亿元，下降37%。3.公共财政预算平衡情况。2

5、015年，地方一般公共预算收入16.1亿元加上转移性收入22.34亿元（含返还性收入3363万元、财力性补助收入4.21亿元、专项转移支付收入9.58亿元、调入资金2.77亿元、政府债券收入3.46亿元、上年结余1.99亿元）两大块共计38.44亿元。县本级公共预算支出23.71-14-亿元，上级专项补助支出9.75亿元，地方政府债券转贷支出2.79亿元，上解支出0.43亿元，共计36.67亿元。收支轧差后，滚存结余1.77亿元，其中：当年净结余15万元，结转下年的上级专项支出1.77亿元。实现了“收支平衡、略有结余”的目标。（二）政府性基金预算收支执行情况1.政府性基金收入。2015

6、年，县本级基金收入完成3.38亿元，比上年下降56.7%。包括：土地出让基金收入完成3.28亿元，比上年7.65亿元下降57.1%；其他基金收入完成925万元，比上年1462万元下降36.7%，其中，墙革改基金367万元，散装水泥基金55万元，彩票公益金370万元、住房基金133万元。上级专项基金收入7347万元，其中，上级专项补助资金收入2043万元，上年结余5304万元。2.政府性基金支出。2015年，政府基金支出2.33亿元。其中：县本级基金支出1.95亿元，包括：土地基金支出1.92亿元，主要是两区建设支出0.31亿元，征地补偿0.59亿元，提取失地农民生活保障和廉租房建设资金

7、等政策性专项支出0.5亿元；其他基金支出0.03亿元。上级补助政府性基金支出3787万元。调出资金1.59亿元，其中调出上年11项基金结转下年支出资金1652万元。调出当年土地基金1.42亿元。3.基金收支平衡情况。2015年，基金收入共计4.11亿元。基金支出2.33亿元，调出资金1.59亿元，共计支出3.92亿元。收支轧差后，滚存结余0.19亿元，全部为结转下年的上级专项基金支出。县本级政府性基金实现了收支平衡的目标。（三）社会保险基金预算