上半年预算执行情况报告

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1、盐山县人民政府关于二○一六年财政决算草案的报告财政局局长孙长树各位主任、各位委员：受县政府委托，现就2016年盐山县财政决算情况报告如下，请审议。一、按照《预算法》要求，本级政府决算应在人大常委会批准后20日内进行公开。省财政厅于9月份批复我县2016年度财政决算，下发了“2016年省与市县财政年终决算结算单”，我县财政决算数据最终确定。二、省财政厅最终批复的盐山县财政决算数据和县政府在盐山县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的部分数据有变动，其中主要变动为：税收返还及补助6662万元较批复前6321

2、万元增加341万元，上解上级支出1279万元较批复前765增加514万元，年终结余6024万元较批复前6197万元减少173万元，结转下年支出6024万元较批复前6197万元减少173万元。三、2016年全县财政决算情况（一）全县一般公共预算收入决算情况全县公共预算收入实际完成46164万元，可比增长6.87%，3其中，税收收入完成34831万元，可比增长3.76%；非税收入完成11333万元，同比增长17.67%。(二)全县一般公共预算支出决算情况全年公共财政预算支出完成196845万元，同比增长3.

3、6%。其中,一般公共服务支出23531万元；公共安全支出12074万元；教育支出48433万元；科学技术支出729万元；文化体育与传媒支出2678万元；社会保障和就业支出20504万元；医疗卫生与计划生育支出27826万元；节能环保支出3088万元；城乡社区事务支出4616万元；农林水支出32016万元;交通运输支出7704万元；资源勘探信息等支出402万元；商业服务业等支出1391万元；金融支出50万元；国土海洋气象等支出1816万元；住房保障支出7844万元；粮油物资储备支出1245万元;其他支出6

4、81万元；债务付息支出213万元；债务发行费用支出4万元。（三）全县一般公共预算收支平衡情况2016年我县公共预算收入46164万元，返还性收入6662万元，一般性转移支付93767万元（含市级7493万元），专项转移支付29925万元，政府债券转贷收入3800万元，加上年结转4530万元，调入资金23506万元，当年公共财政预算收入合计为208354万元。全年公共预算支出202330万元，其中：本级支出合计196845万元，上解支出1279万元，债务还本4165万元，安排稳定调节基金41万元，年终结余

5、6024万元，结转下年支出6024万元，当年收支平衡。(四)全县政府性基金预算收支决算情况32016年，全县政府性基金收入完成30877万元，占年初预算的148%，同比增长144.7%，加上级补助及专款4233万元，专项债券转贷收入12460万元，调出资金5000万元，当年政府性基金可用财力42570万元。全年基金支出42239万元，结转下年支出331万元，全年收支平衡。（五）全县社保基金预算执行情况2016年，全县社保基金收入完成53641万元，占调整预算的107.2%；全年社保基金支出46803万元

6、，占调整预算的102.6%，当年实际结余6838万元。2016年，我县收支矛盾十分突出，面对严峻的财政收入形势，财政部门严格按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序，优化支出结构，压减一般性支出，确保了人员工资、机关运转、民生支出和重点项目资金需求，维护了社会的稳定，促进了全县经济社会和谐发展。附：2016年省与市县财政年终决算结算单3