2016年丹东市服务业委员会决算公开

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1、2016年丹东市服务业委员会决算公开第一部分丹东市服务业委员会概况一、部门主要职责（一）贯彻执行国家、省关于发展服务业的法律法规和方针政策；参与制定全市服务业发展规划。（二）组织制定促进全市服务业发展的政策措施，督促全市服务业发展政策措施的贯彻落实；参与制定服务业对外开放的政策措施。（三）组织协调解决服务业发展中的重大问题；综合研究服务业集聚布局、城乡服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题，提出相关对策和建议。(四)负责汇总全市服务业发展总体情况，分析全市服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议；负责全市

2、服务业发展绩效考核评价工作；承担市服务业委归口的相关资金管理工作。二、部门决算单位构成（机构设置）纳入丹东市服务业委员会2016年部门决算编制范围的下级所属事业单位包括：丹东市商务综合执法支队第二部分丹东市服务业委员会部门据算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户

3、管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分丹东市服务业委员会2016年度部门决算情况说明（包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算）一、收入支出决算总体情况（并对收支增减变化情况做出说明）（一）收入总计1386.06万元，包括：1.财政拨款收入1386.06万元，其中：公共预算财政拨款收入1386.06万元，政府性基金收入0万元。基本支出886.23万元，项目支出499.82万元。2.上级补助收入0万元3.事业收入0万元4.上年结转和结余数57.6万元（二）支出总计1357.3

4、9万元1.基本支出853.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中：工资福利支出282.3万元，对个人和家庭515.2万元，商品和服务支出55.4万元。2.项目支出504.38万元，主要业务是老旧汽车报废补贴款411.4万元，用于拨付给经审核通过后的老旧报废汽车的企业和个人；市场监测补助资金44.2万元，用于拨付我市各县区市场监测补助资金，剩余资金用于服务业发展工作业务费，电子商务业务费，整顿和规范市场经济秩序业务费，参加各级展会业务费。3.上缴上级支出0万元；4.经营支出0万元；5.对附

5、属单位补助支出0万元；6.对增减变化情况做出说明（1）.基本支出853.01万元，比上年有所增加，主要是工资（在职、离退休人员）有所涨幅，所以有所增加。（2）.项目支出504.38万元，2015年项目支出271万元。2016年老旧报废汽车补贴款411.4万元，较去年增加238.6万元，原因是老旧报废汽车数量由于政策原因大幅度增加，所以补贴款增加。省下拨市场监测补助资金45.2万元，用于对各县区统计数据，市场监测补助资金。常年性项目城区经济、服务业专项、整顿和规范市场经济秩序、电子商务、老旧汽车报废补贴业务费均与上年相同。商

6、务综合执法支队项目支出与上年项目相同，无变化（三）年末结转和结余57.63万元主要是由于机关养老保险和职业年金目前没有开设个人专户尚未缴纳，做为补助资金结转下年。剩余为市场监测补助资金，由于拨付款时间较晚，所以结转下一年度。二、财政拨款支出据算情况（并对增减变化情况作出说明）（一）总体情况（并对增减变化情况作出说明）财政拨款支出决算反映丹东市服务业委员会2016年整体财政拨款支出情况，即包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政

7、1357.39万元，基本支出853.01万元，项目支出504.38万元。（1）.基本支出853.01万元，比上年有所增加，主要是工资（在职、离退休人员）有所涨幅，所以有所增加。（2）.项目支出504.38万元，2015年项目支出271万元。2016年老旧报废汽车补贴款411.4万元，较去年增加238.6万元，原因是老旧报废汽车数量由于政策原因大幅度增加，所以补贴款增加。省下拨市场监测补助资金45.2万元，用于对各县区统计数据，市场监测补助资金。常年性项目城区经济、服务业专项、整顿和规范市场经济秩序、电子商务、老旧汽车报废补

8、贴业务费均与上年相同。商务综合执法支队基本支出较去年增加7万元，主要原因是工资有涨幅，人员有增加所致。项目支出5.5万元，与上年无任何变化。（二）具体情况（并对增减变化情况做出说明）2016年度财政拨款支出1357.39万元，按支出功能分类科目分，包含一般公共服务支出473.70万元，社会保障和就业支出