供销部上半年生产经营情况分析

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1、供销部上半年生产经营情况分析目录上半年生产经营情况分析1下半年工作思路22011年上半年，供销部在公司领导的正确领导下，在各部门的大力支持下，全面贯彻落实公司2011年工作安排和吴总提出的“协销保供、服务生产、顺应市场、效益优先”十六字方针，千方百计，真抓实干，全面完成了2011年上半年原辅材料、设备备件采购及产品销售任务。现将2011年上半年供销部生产经营情况汇报如下：上半年生产经营情况分析1、货款回收率：应收货款1，820，104，068.6元实收货款1，833，368，079.01元货款回收101%，顺利完

2、成公司目标。上半年生产经营情况分析公司目标：货款回收率100%。完成情况：应收货款1，820，104，068.6元，实收货款1，833，368，079.01元，货款回收率101%，顺利完成公司目标。主要措施：加大与中铝及各销售公司沟通力度，及时做好发票结算工作等。上半年生产经营情况分析2、原辅材质量：公司目标：合格率100%。完成情况：上半年原辅材质量合格率100%，顺利完成。具体措施：严格执行质量管理体系要求，加大与供应商沟通工作，明确质量责任制，建立质量考核体系等。上半年生产经营情况分析3、现货铝锭售价：中铝

3、买断价格16688.25元/吨销售价格17066.02元/吨1-6月份现货铝锭销售价格与中铝买断价格比：上半年生产经营情况分析公司要求：上交所当月加权价。完成情况：完全按公司要求执行，顺利完成。具体如下：地销铝锭：共销售97.886吨，与中铝买断（中铝买断价即参考上交所当月加权价）相比，平均价格高出338.16元/吨，为公司盈利3.3万元。上半年生产经营情况分析中铝买断价格16633.58元/吨中铝买断价格16835元/吨销售价格16856.32元/吨销售价格17040.32元/吨5、6月份铝液代替铝锭销售价格与

4、中铝买断价格比：上半年生产经营情况分析铝锭代铝液：5月份铝锭代替铝液共销售1770.25吨。销售价格为16856.32元/吨，中铝买断平均销售价格为16633.58元/吨，相差222.74元/吨，为公司创造效益39.4万元。6月份铝锭代替铝液共销售1079.369吨。销售价格为17040.32元/吨，中铝买断平均销售价上半年生产经营情况分析格为16835元/吨，相差205.32元/吨，为公司创造效益22.2万元。上半年铝锭代铝液共创造效益61.6万元。主要措施：认真分析市场行情，适时出货，努力扩大地销铝锭量。同时

5、根据实际情况开展铝锭代铝液工作等。上半年生产经营情况分析4、铝液销售量：公司目标：目标17.645万吨，争取18.2万吨以上，6月底合同进度8.081万吨。完成情况：公司共销售铝液79896.472吨（包含2849.619吨铝锭代铝液），合同进度完成99%，基本完成目标。上半年生产经营情况分析主要措施：积极与铝液客户沟通，及时了解客户的最新需求，努力协调公司相关部门，尽力满足客户的合理需求；加大客户现场走访力度及频率；及时处理客户提出的质量异议及服务方面的意见及建议；加强与中铝营销部沟通力度等措施，确保铝液销量能

6、够稳步增加。上半年生产经营情况分析5、产销率：产量110109.185吨销售量110285.71吨产销率完成100%，完成公司目标。上半年生产经营情况分析公司目标：100%。完成情况：上半年生产铝锭铝液110109.185吨，销售110285.71吨，产销率完成100%，完成公司目标。主要措施：做好与中铝及各销售公司沟通工作；积极了解客户需求，加大客户走访力度，及时处理客户提出的质量异议，提高客户满意度等。上半年生产经营情况分析6、均衡到货：公司目标：保证各项原辅材料均衡到货。完成情况：基本完成。主要措施：做好与

7、中铝采购部、原料供应商沟通协调，努力做到均衡发货。上半年生产经营情况分析7、售后服务：公司目标：客户投诉为零（因供销部自身问题）。完成情况：上半年客户投诉为零，顺利完成。主要措施：定期对客户进行走访，了解客户的最新需求；对重点客户尤其是铝液客户，坚持做到每天一个电话，及时处理客户对我公司产品的意见和建议等。上半年生产经营情况分析8、大宗原料计划执行率：公司目标：95%以上。完成情况：100%，顺利完成。主要措施：严格按照采购计划执行，做好中铝及供应商的沟通工作，与公司各相关部门做好沟通入库工作。上半年生产经营情况

8、分析9、三项日常费用：公司目标38.24万元1-6月份使用15.12万元使用率40%上半年生产经营情况分析公司目标：38.24万元。完成情况：上半年共使用151215.08元，使用率40%，完成目标。具体措施：认真贯彻公司“节本降耗”的号召，在日常的工作中，注意节约各项费用，坚决杜绝浪费现象等。上半年生产经营情况分析10、期货风险控制、其他材料计划执行率、供销管理、合同执