四川省邻水县城市路灯管理所

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1、四川省邻水县城市路灯管理所2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能邻水县城市路灯管理所负责县城道路照明规划，建设管理和维护：负责县城公共场所，景点亮化管理，负责道路照明，产品节能利用，指导与县城道路亮化相配的建筑，亮化工程建设和乡镇集镇路灯建设，承办上级交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况：是日常巡查及维修，保证亮灯率达到98%，维修单臂路灯2500余火，双臂灯1200余火，泛光灯50余火，查处线路故障93次，更换电缆线3800余米，排查安全隐患42处并予以整改，加强楼层亮

2、化和五座桥亮化维修。二、部门概况邻水县城市路灯管理所属于事业单位，编制10个，在职实有人员8人，退休职工3人。三、收支决算总体情况说明2017年本年收入合计1017.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.51万元，占77.78%；政府性基金预算财政拨款收入23.50万元，占2.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；5事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入202.54万元，占19.90%。2017年本年支出合计1017.51万元，其中：基本支出183.37万元，占18.

3、02%；项目支出834.13万元，占81.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1017.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少89.31万元，增长/下降8.77%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出791.47万元，占本年支出合计的77.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少506.47万元，增长6

4、3.99%。增加了全县的路灯电费。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出791.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出791.47万元，占100%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出511.03万元，占64.57%；医疗卫生支出3.97万元，占0.5%；住房保障支出6.55万元，占0.82%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况5.社会保障和就业（类）210（款）1102（项）:5支出决算为511.03万元，完成预算64.57%，决算数大于/小于预算

5、数的主要原因是…。6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1102（项）:支出决算为3.97万元，完成预算0.5%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出126.31万元，其中：人员经费126.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费

6、34.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”5经费财政拨款支出决算为17.07万元，完成预算71.

7、13%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费支出17.07万元。单位共有工程车4辆，公务用车运行维护费支出17.07万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少6.93万元，下降28%。

8、主要原因是职工对车保养得好，降低了维修费。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出23.50万元。九、其他重要事项的情况说明（一）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，路灯所共有工程车辆4辆（二）政府采购支出情况2017年度，政府采购无。十、名词解释51.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支