中原区林山寨办事处

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1、中原区林山寨办事处2019年部门预算公开情况说明第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督5.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作6.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作7.会同有

2、关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；8.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；9.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；-8-二、内设机构及下属单位内设机构：党政办、党建办、督查办、财政所、网格办、平安中心、社保所、社区服务中心、社会事务办、商务办、文化办、卫计办、城建办、安监办、经济办、税源办、老城改造开发办公室。下属单位：（列举所有下属单位，请写全称）。三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制1

3、14人，其中：行政编制14人，事业编制100人；在职职工104人，离退休人员43人等。四、车辆构成情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车1辆，其他用车主要是城市管理巡逻.第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019年收入预算4037万元，其中：一般公共预算4037万元（财政拨款4037万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入万元、专项收入万元、国有资产资源有偿使用收入万元、其他收入万元），政府性基金收入-8

4、-万元，转移支付收入万元。二、支出预算说明2019年支出预算4037万元，其中：基本支出3147万元，项目支出890万元。（一）按功能科目分类，包括行政运行1814万元，基层政权和社区建设820万元，其他政府办公厅及相关机构事务641万元，城乡社区环境卫生92万元，老年福利170万元……。（二）按支出用途分类，包括基本支出3147万元，其中：工资福利支出1767万元，商品和服务支出1174万元，个人和家庭补助支出206万元，资本性支出0万元；项目支出890万元。（三）主要项目：（逐项列举）。三、预算收支增减

5、变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算4037万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少482万元，减少的原因是：项目支出减少。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算4037万元，主要用于以下方面：行政运行支出1814万元，占45%；-8-基层政权和社区建设820万元，占20.31%；社会保障和就业支出214万元，占5.3%；城乡社区环境卫生支出92

6、万元，占2.28%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出预算3147万元，其中：人员经费1767万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费1124万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。（四）政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……（五）“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算8万元。其中：1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018

7、年增加（减少）X万元。主要原因：……。2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）X万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比2018年增加（减少）X万元，主要原因：……。目前本单位公务用车保有量为_3__辆。-8-3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加（减少）X万元。主要原因：……。四、机关运行经费安排情况说

8、明：2019年，运行经费安排1267万元，主要用于，其中：办公费210万元，差旅费50万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费0万元……等。五、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持