家具生产基地建设项目建议书

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1、1总论1.1项目名称及建设单位（1）项目名称：五家渠浙天龙工贸有限公司家具生产基地建设项目（2）建设单位：五家渠浙天龙工贸有限公司（3）建设性质：新建（4）建设地点：五家渠市东工业园区（5）编制单位：新疆天集明德工程咨询有限公司1.2项目单位概况单位名称：五家渠浙天龙工贸有限公司法人代表：邵嘉君（董事长）电话：18699108111浙天龙工贸有限公司成立于2017年8月，位于五家渠市东工业园区，注册资金2000万元，营业执照经营范围：生产、销售：家具、海绵、橡胶制品、纺织产品、家具材料、门窗；销售：板材、日用百货、玻璃钢制品、文化用品、办公

2、用品、化工产品、家用电器、五金交电、灯具、装饰装潢材料、通讯器材、机电产品等。现有员工共111人，其中管理人员12人，技术人员20名，生产人员76人，辅助生产人员3人，内设有总经理室、财务室、生产技术部、后勤室等。公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求，认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制，充分发挥科学管理和经营1优势，秉承产、供、销一条龙和一体化的经营策略，坚持走特色高效、优质的产业化道路，以市场为导向，以科技为支撑，发挥新疆得天独厚的资源优势，企业的发展思路是：坚持以生态效益和经济效益为中心，实现企业增效、资产增值、员工

3、增收、后劲增强，并带动当地农民增收致富。1.3编制依据（1）《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；（2）《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2006】1号）；（3）《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发【2009】1号）；（4）《颁发建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知》（劳动部1992年）；（5）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（6）《中华人民共和国污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（7）环保部门对

4、本项目的环保要求；（8）项目单位提供的其他项目有关材料；1.4研究范围本报告研究的范围主要包括产品方案、建设规模、建设条件、技术方案、建设方案、环境保护、节能分析、劳动卫生、安全与消防、企业组织与劳动定员、建设进度安排与招标方案、投资估算、经济评2价、效益分析。1.5工程概况1.5.1产品方案及规模采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要，生产不同规格的聚氨酯海绵、床垫和家具等。新建聚氨酯海绵生产线1条，年产聚氨酯海绵13.50万m3（其中外销11.00万m3，自用2.5万m3）；新建海绵床垫生产线1条，年产床垫2万张；新建海

5、绵家具（以沙发为例）生产线1条，年产家具（沙发）1万套。1.5.2用地规划方案按照建设单位发展规划，总规划占地面积为96220m（2144.26亩），分为二期建设，一期规划占地面积为53890m2（80.80亩），二期规划占地面积为42330m2（63.46亩），而本项目建议书阶段针对一期规划用地进行布置和技术指标论述，二期作为未来发展用地预留简要论述，不进行投资和经济效益分析。1.5.3建设内容本项目为新建项目，一期规划占地面积为53890m2，其中建筑占地面积为28160m2，主要包括生产车间6座，仓库2座，综合办公室1座，宿舍楼1座；

6、绿化面积为2582m2，道路及硬地坪面积为23148m2，购置设备300套，配套建设给排水系统、供热系统、供电系统、消防及环保等。31.5.3工程投资及资金筹措本工程一期估算总投资8267.79万元，其中土建工程投资4427.81万元，设备工程投资2180万元，基本预备费393.70万元、其他费用1266.27万元，且全部由建设单位自筹解决。1.5.4主要经济评价指标经财务预测分析，项目建成后达产年，年新增销售收入16200万元，利润总额1761.24万元，净利润1320.93万元。投资利润率21.30%，销售净利润率为8.15%，根据对项

7、目10年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为31.84%，投资回收期4.49年（含建设期），财务净现值NPV=9809.61万元（12%贴现率），因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有较高的盈利能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险（具体详见表1.5-1）。表1.5-1一期综合技术经济指标表序号项目单位数量备注1生产技术指标1.1产品和产量31.1.1海绵m750.001.1.2床垫张20000.001.1.3家具（沙发）套10000.001.2主要原辅材料

8、消耗1.2.1聚醚多元醇吨3375.001.2.2甲苯二异氰酸脂吨3375.0031.2.3海绵m25000.0031.2.4木料m10000.001.3主要公用工程消耗1.3.