国有企业2016-2018年滚动发展规划编制提纲

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1、附件2监管企业2016-2018年滚动发展规划编制提纲在编制“十三五”发展战略规划的同时，要编好2016-2018年三年滚动规划，编制提纲如下：一、基本情况1、“十三五”总体目标。文字叙述。集团定位、目标、主要经济指标（资产总额、营业收入、利润总额、职工收入以及增速）等。2、2015年的完成情况总结。文字叙述。包括经济指标、调整重组、放开搞活、重点投资、科技创新、三个收缩等情况。二、2016-2018年滚动发展规划1、2016-2018年滚动发展规划总调整目标。文字叙述和表格，其中主业构成填报表1-1、主

2、要经济指标填报表1-2、表1-3。2、行业布局和产业结构调整目标。说明企业行业布局调整的目标，三年末涉及行业的增减目标，产业结构调整的目标。表1-43、企业组织结构和产权结构调整目标。文字叙述和表格，说明组织结构调整方向、目标，管控体系建设目标等，比如收缩二级公司和三级数量。表述目前企业的层级及子公司数，并制定层级收缩的时间表。4、企业技术进步指标。文字叙述和表格，说明技术进步方向、目标。战略性新兴产业的项目投入、进展等情况。表1-5。—1—5、投融资资目标。文字表述企业发展在重大投资、技术创新、调整重组

3、、布局结构调整、体制机制创新等投融资和项目安排。表1-6。6、资本运作目标。文字说明三年资本运作的主要措施、方式等。7、人力资源目标。简要文字叙述，突出深化“三项制度”改革的工作目标。8、全面预算管理目标。文字说明推行全面预算管理工作达到的目标。9、全面风险管理目标。文字描述在财务、投资、法律等方面的风险防控体系建设情况，突出在运营监管、风险预警以及防止重大风险损失等采取的措施和达到的目标。10、信息化建设目标。简要文字说明。11、其他目标。三、实施计划措施主要表述实施上述目标的具体保障措施和实现路径。四

4、、滚动规划实施的保障措施主要表述实现三年滚动规划顺利实施的保障措施。—2—附：表1-12018年底主业构成表资产主营业务收入利润总额在职业务分类名称数量比重数量比重数量比重职工(万元)(万元)(万元)(人)（％）（％）（％）主业：板块1（名称）板块2（名称）⋯⋯非主业：板块1（名称）板块2（名称）⋯⋯表1-2主要产品（业务）量业务分类产品（业务）名称单位数量2016年2017年2018年产品1主产品2业产品3⋯⋯产品1非主产品2业⋯⋯—3—表1-3主要经济指标度2016年2017年2018年主营业务收入（

5、万元）利润总额（万元）净利润（万元）资产总额（万元）所有者权益总额（万元）经济增加值（万元）成本费用总额（万元）人工成本（万元）在岗职工（人）总资产报酬率（％）净资产收益率（％）资产负债率（％）国有资产保值增值率（％）固定资产投资总额（万元）年度科技投入总额（万元）研发投入比率（％）年度经营业绩考核指标（基本1）年度经营业绩考核指标（基本2）年度经营业绩考核指标（分类1）年度经营业绩考核指标（分类2）注：表中数据为合并报表数—4—表1-4产业调整目标2016年涉及的行业个数拟退出的行业个数拟进入的行业个数

6、123⋯⋯2017年123⋯⋯2018年123⋯⋯表1-5战略性新兴产业情况表2016-2018年项目名称隶属哪个产业拟投资总额已投资额预期效益123⋯⋯—5—表1-62016—2018年度重大投资项目计划表年度：（2016年）金额单位：万元编项目项目主所占建设总投资起始完成投资收号名称要内容比例地点自有资金时间时间益率（%）123⋯合计年度：（2017年）编项目项目主所占建设总投资起始完成投资收号名称要内容比例地点自有资金时间时间益率（%）123⋯合计年度：（2018年）编项目项目主所占建设总投资起始完

7、成投资收号名称要内容比例地点时间时间益率（%）自有资金123⋯合计—6—附件3有关情况说明企业的发展规划，不同于行业规划和产业规划，要有所区别，要符合企业发展实际，具有科学性、前瞻性和可操作性。1、关于提纲内容。五年规划和三年滚动规划的提纲，为编制重点关注，但不仅仅限于此提纲内容，企业可根据实际，确定符合自身实际的目标和内容。2、关于目标的设定。规划中的目标、指标要体现高标准，要符合自身发展实际，既不能盲目过高，也不能过低，应当是跳一跳够得着的目标。3、关于文体格式。提纲只是重点提示几个板块的内容设置，但

8、不仅仅限于此格式，每个板块的内容可以相互关联，符合企业特点，重点突出即可。4、关于大纲中表格。可根据企业特点，自行调整。但表中的数据，要求均为合并统计，所有表格作为附件附后。5、关于三年滚动规划。滚动规划中调整指标，要以五年规划的目标和指标为基础，把握好投资方向、投资强度和投资项目确定。三年滚动规划所确定的投资方向和投资项目，将作为年度投资计划的重要依据，2016-2018年三年滚动规划作为五年规划的附件附后。—7—