烟台市芝罘区委老干部局

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1、2016年烟台市芝罘区委老干部局部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年部门决算表一、表1：2016年度收入支出决算总表二、表2：2016年度收入决算表（按单位）三、表3：2016年度支出决算表（按单位）四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）八、表8：2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2

2、016年政府采购情况表（按单位）十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）第三部分2016年部门决算情况说明第四部门名词解释第一部分概况一、主要职能1、负责贯彻执行党和国家关于老干部工作的路线、方针、政策，研究制定老干部工作计划和一个时期的重要活动项目。2、组织调查、研究、分析老干部工作的新情况、新问题，协调和指导全区各级党政部门和企事业单位抓好老干部“两个待遇”的落实，发挥老干部在两个文明建设中的作用。3、协同有关服务部门热情为老干部服务，为老干部的生活、活动创造条件，提供方便

3、。4、负责区老干部活动中心的建设、组织协同有关部门和单位建好、办好老干部活动室，指导他们开展好各项有宜于老干部身心健康的文化、娱乐、体育活动。5、负责拟定我区关心下一代工作计划并组织实施；负责组织老干部对青少年进行传统教育，配合协调有关部门开展教育活动；协助有关部门维护青少年权益；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。6、完成上级部门和领导交办的有关事项。二、部门决算单位构成烟台市芝罘区委老干部局部门决算包括：芝罘区委老干部局纳入烟台市芝罘区委老干部局2016年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1烟台市芝罘区委老干部局一级单位第二部分

4、2016年部门决算表（请详见附表）第三部分2016年部门决算情况说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年收入总计1229.53万元（其中本年收入1229.53万元），包括：财政拨款收入1092.23万元，其他收入137.29万元，年初结转和结余0万元。收入总计比上年有所增加，主要原因是对老干部活动中心进行了房屋整体翻修及老年大学教室改造。2016年支出总计1229.53万元（其中本年支出1058.46万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）546万元，社会保障和就业支出（类）512.46万元，结余分配0万元，年末结转

5、和结余171.07万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）289.73万元，商品和服务支出（类）99.92万元，对个人和家庭的补助支出119.69万元，其他资本性支出3.04万元。收入总计比上年有所增加，主要原因用于是对老干部活动中心（保留古建筑）房屋进行了整体加固翻修及对老年大学教室进行内部改造。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入决算总计1092.23万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入1092.23万元、年初结转和结余0万元。2016年财政拨款支出决算总计1036.22万元

6、，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出546万元，主要用于在职人员工资、离退休费和日常公用支出。2、社会保障和就业（类）支出490.22万元，主要用于老干部走访慰问、老干部查体费、企业离休干部两项经费等支出。3、年末结转和结余56.01万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1036.22万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出546万元，主要用于职人员工资、离退休费和日常公用支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出490.2

7、2万元，主要用于老干部走访慰问、老干部查体费、企业离休干部两项经费等支出。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算512.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出289.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出99.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

8、工会经费、福利费、公务用