烟台市昆嵛山保护区管委

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1、2015年烟台市昆嵛山保护区管委部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年部门决算表一、表1：2015年度收入支出决算总表二、表2：2015年度收入决算表（按单位）三、表3：2015年度支出决算表（按单位）四、表4：2015年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、表6：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、表8：2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2015年政府采购情况表十、表1

2、0：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年部门决算情况说明第四部门名词解释第一部分概况一、主要职能负责昆嵛山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。二、部门决算单位构成烟台昆嵛山保护区部门决算包括：昆嵛山保护区管委、昆嵛山林场。纳入烟台昆嵛山保护区2015年部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：序号单位名称备注1烟台昆嵛山保护区管理委员会本级2烟台市昆嵛山林场差额事业单位第二部分2015年部门决算表表1：收入支出决算总表部门：单位：万元收入支出行项目决算数项目(按功

3、能分类）行次决算数次一、财政拨款收入122427.89一般公共服务支出1115其中：政府性基金2333.5公共安全支出230二、上级补助收入3科学技术支出320文化体育与传媒支出三、事业收入4443.13社会保障和就业支出四、经营收入55388.06五、附属单位上缴收入6医疗卫生与计划生育支出6123.86六、其他收入7节能环保支出7177城乡社区支出8144.29农林水支出99377.73交通运输支出10830商业服务业等支出1194.58国土海洋气象等支出12447.22住房保障支出1392.6其他支出1410541.7本年收入合计22427.89本年支出合计2242

4、5.17用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余6961.97其中：提取职工福利基金其中：项目支出结转和结余6961.97转入事业基金年末结转和结余6964.69其中：项目支出结转和结余6964.69总计29389.86总计29389.86注：本表填写请参照《2015年部门决算》财决01表表2：收入决算表（按单位）单位：部门:单位：万元万元科目编码上级补助附属单位上单位编码单位名称科目名称本年收入合计财政拨款收入事业收入经营收入其他收入收入缴收入类款项总合计22427.8922427.89合计19709.9519709.95烟台昆嵛山国家级自然502001201一般公

5、共服务支出35.0035.00保护区财政局20106财政事务25.0025.002010699其他财政事务支出25.0025.0020133宣传事务10.0010.002013399其他宣传事务支出10.0010.00204公共安全支出30.0030.0020402公安30.0030.002040214反恐怖30.0030.00206科学技术支出20.0020.0020699其他科学技术支出20.0020.002069999其他科学技术支出20.0020.00207文化体育与传媒支出84.7084.7020701文化12.4012.402070109群众文化12.4012

6、.4020702文物70.0070.002070204文物保护70.0070.0020799其他文化体育与传媒支出2.302.302079902宣传文化发展专项支出2.152.152079999其他文化体育与传媒支出0.150.15208社会保障和就业支出543.84543.8420803财政对社会保险基金的补助125.00125.00财政对城乡居民基本养老2080308125.00125.00保险基金的补助20808抚恤142.00142.002080801死亡抚恤12.0012.002080802伤残抚恤60.1060.10在乡复员、退伍军人生活补208080334.

7、1034.10助2080804优抚事业单位支出0.450.45农村籍退役士兵老年生活20808067.307.30补助2080899其他优抚支出28.0628.0620809退役安置5.005.002080901退役士兵安置4.004.002080904退役士兵管理教育1.001.0020810社会福利3.903.902081001儿童福利0.800.802081002老年福利3.103.1020811残疾人事业4.284.282081105残疾人就业和扶贫0.300.302081199其他残疾人事业支出3.983.98208