2015年度市地震局决算编制说明

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1、2015年度市地震局决算编制说明一、部门职责及机构设置情况1．主要职能。(1)组织编制全市的防震减灾规划和年度计划。起草全市防震减灾规范性文件并组织实施。(2)负责监督管理全市的防震减灾工作。负责对县（市、区）防震减灾工作的指导，管理县、市地震台的业务工作。(3)负责建立地震监测预报工作体系，管理全市地震监测预报工作。(4)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。(5)会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定和监督落实破坏性地震应急预案、综合防御措施；会同有

2、关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。(6)负责全市防震减灾法制建设，开展行政执法，承担本级行政复议、行政诉讼工作。(7)负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作；组织开展地震科学技术研究交流及其成果的推广应用。(8)承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责。(9)承担市委、市人民政府和省地震局交办的其他事项。2．机构人员情况。湘潭市地震局核定科室2个：综合科、业务科，全额拨款事业编制6名。其中：局长1名，副局长1名,科长2名。2015年全年无人员异动情况，在职人员共5人，无离退休人员。二、

3、2015年度部门决算表（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况年初预算安排70.19万元，与上年对比有所增加，原因人员经费标准调整。年度执行中进行了调整，增加了121.4万元，调整原因为第三步规范津贴补贴、提高市直行政事业单位人员提资、绩效考核、省市指标安排等，特别是市政府于15年第四季度安排了示范性综合实验基地防震减灾科普场馆建设资金75万元。（二）收入支出执行情况2015年收入191.59万元，支出105.17万元。上年度收入112.48万元，支出117.82万元。对比分析，2015年收入增加79.11万元，支出减少12.65万元

4、。变动主要是政府安排专项资金等原因。1.预、决算差异情况，预算收入为70.19万元，决算收入为191.59万元，预算支出为70.19万元，决算支出为105.17万元。2.差异原因分析。决算收入含预算外收入121.4万元，其中科技经费10万元，专项资金80万元，省地震局专项经费21万元，利息收入0.08万元及绩效奖等。支出超出预算的原因为新增了科技项目。3.2015年，我局严格按照最新制定的相关制度要求执行经费管理。“三公经费”总体支出5.69万元，与上年持平，比年初预算指标8.1万元减少2.41万元。其中：因公出国（境）费1.31万，公务用车购置费为0（没有

5、购车），运行维护费3.93万，公务接待费0.46万，国内公务接待10批次（个），国内公务接待45人次（人）机关运行经费14.16万元，主要为日常办公费、工会经费等。4.没有政府采购，经费为0。（三）年末结转和结余情况13结转103.8万元，其中基本支出结转19.4万元，项目支出结转84.4万元。13表1：部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1175.51　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出

6、40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出4225.65　六、其他收入716.08　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出44　　9　九、医疗卫生与计划生育支出45　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出5479.52　　19　十九、住房保障支出55　

7、　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　13　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计24191.59　本年支出合计60105.17　用事业基金弥补收支差额25　结余分配61　年初结转和结余2617.37　交纳所得税62　基本支出结转273.81　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余2813.56　转入事业基金64　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余66103.79　　31　基本支出结转6719.40　　32　项目支出结转和结余6884.40　　33　经营结余69　　34　　70

8、　　35　　71　总计36208.97　总计7220