海阳市住房保障和交易中心

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1、2016年海阳市住房保障和交易中心部门决算目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年部门决算表一、表1：2016年度收入支出决算总表二、表2：2016年度收入决算表（按单位）三、表3：2016年度支出决算表（按单位）四、表4：2016年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）六、表6：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）八、表8：2016年度政

2、府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2016年政府采购情况表（按单位）十、表10：2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）第三部分2016年部门决算情况说明第四部门名词解释第一部分概况一、主要职能负责全市经济适用住房建设、供应的组织实施和日常工作；负责全市廉租住房保障的组织实施和日常工作；负责房屋预售监管及房屋备案、白蚁防治、物业管理等事务性工作。二、部门决算单位构成海阳市住房保障和交易中心部门决算包括：局属事业单位决算。纳入海阳市住房保障和交易中心2016年

3、部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1海阳市住房保障和交易中心2345第二部分2016年部门决算表（请详见附表）第三部分2016年部门决算情况说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年收入总计888.72万元（其中本年收入680.28万元），包括：财政拨款收入240万元，2016年初结转和结余208.44万元。2015年总收入614.67万元，2016年收入比2015年增加274.05万元，因2016年年初和结余208.44万元。2016年支出总计88

4、8.72万元（其中本年支出713.95万元），包括：1、按功能分类科目，科学技术支出（类）70.45万元，医疗卫生与计划生育支出（类）18.84万元，城乡社区支出（类）624.66万元，年末结转和结余174.77万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）279.76万元，商品和服务支出（类）184.47万元，对个人和家庭的补助支出（类）50.75万元，其他资本性支出（类）198.97万元，年末结转和结余174.77万元。2016年支出总计888.72万元，2015年支出总计961.88万元，比上年略有减

5、少，因2015年政府性基金预算财政拨款18万元，住房保障支出90万元，主要用于保障房建设工程支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2016年财政拨款收入决算总计324.78万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入240万元、年初财政拨款结转和结余84.78万元。2016年财政拨款支出决算总计324.78万元，支出具体情况如下：1、科学技术支出（类）支出70.45万元，主要用于白蚁防治工作专项经费支出。2、城乡社区支出（类）支出129.18万元，65

6、.18万元主要用于物业管理补贴支出，64万元用于老旧小区改造工程支出。3、年末结转和结余125.15万元，主要是白蚁防治专项经费结转63.61万元，物业管理补贴结转5.54万元，老旧小区改造工程结转56万元。财政拨款支出与年初预算数基本一致。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款支出决算为199.63万元，支出具体情况如下：1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出70.45万元，主要用于白蚁防治工作专项经费支出。2、城乡社区支出（类）城乡社区管理

7、事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出65.18万元，主要用于物业管理补贴支出。3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出64万元，主要用于老旧小区改造工程支出。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出513.16万元，比上年减少122.5万元，减少23.87%。主要原

8、因是本年度调出工作人员7名。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于海阳城市及房产推介活动。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况2016年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。（五）关于预算执行管理工作开展情况说明公开2016年度主要的民生项目和重点支出项目