签证管理办法(已审核)

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1、中建四局第五建筑工程有限公司广东分公司-----商务管理002五公司广东分公司分包单位签证管理办法为了项目管理过程中有关签证的及时性与高效的办理，特制定本签证管理办法，以资遵守和执行。一、工程变更情况合同外的工程变更为三种，分别为设计变更（图纸会审）、甲方联系单、现场零星用工单。其中：1.1设计院及业主提出的《设计变更单》，变更完成后，所发生的增减内容由技术部分发工程部、商务部根据变更情况办理变更增加、减少工程量。（处理状况：商务直接核算减少或核算增加，不需要办理签证。如导致返工，才办理签证）1.2由甲方现场工程师提出的《工程联系单》，经项目部工程部经理、商

2、务工程师、项目经理共同签字确认后才认可。1.3由分包单位提出的零星用工单需报项目工程部经理，由现场工程部经理签字商务部门议价确认，可以有效。二、现场签证程序2.1按规定，工程变更（上述三种类型）由甲方审批并发出后算起，分包施工单位应向甲方申报现场签证单，格式须按照甲方提供的格式，签证预算格式不限制。2.2现场单位现场签证必须详细说明原由及内容，同时须附变更前后的图纸及相应说明及变更依据，以便甲方准确计量变更工作量。2.3现场签证、签证预算由分包施工单位申报甲方；经工程部经理填报初审，报商务部审核、项目经理审批并按甲方审批流程完成，分公司签证审核后方可生效。2

3、.4经审核生效的签证预算审价单原件存商务部，审核后原件1份发分包施工单位存档并作为最终合同结算依据。（简洁、适用、能执行）中建四局第五建筑工程有限公司广东分公司-----商务管理0022.5零星用工的使用，应注意收集使用范围、为何使用、使用时间等，否则商务部有权拒绝签证零星用工的办理。同时，单次签证办理超过6个以上用工的，应把工人的身份证复印到签证后面，以作为签证的辅助依据。2.6经办人及其部门领导、项目商务部等部门对审核的依据应整理齐全、完整，并对签证依据负责，如发现虚假报送或超额审核的签证，应对其审核结果负责。三、按月审结工作3.1审批完毕后，形成补充预

4、算资料，随当月进度款一起申请付款。付款金额同主合同条件一致。如当月分包施工单位未报，则认为分包施工单位放弃当月权利，推至次月。禁止在过程中申请支付签证款项。3.2零星签证可以及时特别付款。3.3签证付款请款单应单独设立。四、现场签证原则4.1现场签证一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。4.2量价分离原则：现场工程部只确认发生的工程量，套价由商务部门负责，同时商务部门也可对计量结果复核，如发现与合同或其他发生冲突时，应及时纠正。4.3完工确

5、认原则：当现场签证完工后，商务部、工程部、相关经办部门须在完工后10日内三方签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.4一月一清原则：商务部门对分包施工单位上月的签证应该审核完毕。4.5先估价后施工原则：施工前先估价，然后按权限审批执行。4.6权力限制原则：对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的或没有经过部门经理签字的签证一律无效。（简洁、适用、能执行）中建四局第五建筑工程有限公司广东分公司-----商务管理0024.7签证对应原则：如发生建设单位处和其他发生的签证，没有及时提醒商务部门及有关部门，导致能计算的收入费用流失的，此签证

6、原则上属于无效签证。4.8签证办理时限有效期为30天（除设计变更外），超过时间商务有权拒绝办理。审核时间以简洁、高效的办事原则处理，遇到特殊情况，可以合理延期。五、其它事项5.1商务部门将现场签证引起的增减费用纳入工程成本月成本控制报表，单独建立台帐；5.2工程部负责监督分包施工单位及零星签证的执行情况；5.3商务部负责初步审核签证工程造价金额，并确认是否计入结算；5.4文档管理员负责给签证单编号，并下发分包施工单位；5.5各个部门必须按附表及规定的签证流程办理。5.6附表:附件A：机械台班计量单附件B：签证工程联系单附件C：工程现场签证单附件D：签证审价单

7、（简洁、适用、能执行）中建四局第五建筑工程有限公司广东分公司-----商务管理002机械台班计量单（附件A）机械名称和机械型号使用事由时间记录（详细记录、如使用部位不一样则分开填写）：机械方签字确认以上合计小时经办人签字确认工程部经理签字机械台班计量单（附件A）机械名称和机械型号使用事由时间记录（详细记录、如使用部位不一样则分开填写）：机械方签字确认以上合计小时经办人签字确认工程部经理签字备注：1、本表一式三份（工程部、项目商务部、机械方），签字后复印无效。2、机械使用必须得到工程部同意后方能使用，其他部门只能调用，最终需得到工程部经理签字后方能有效。（简洁

8、、适用、能执行）中建四局第五建筑工程有限公司广东分公