CX04危险源辨识和评价控制程序定稿

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1、国网智能电网研究院危险源辨识和评价控制程序编号：CX04修订状态：1.0页数:61.目的对本院可以控制或可以施加影响的危险源进行辨识、评价，确定其风险等级，制定相应的控制措施，以确保职业健康安全目标的实现。2.适用范围适用于本院科研、设计、采购、生产、安装、调试、试验、售后服务及基建、办公等活动、人员及场所危险源的辨识、风险评价和风险控制措施的策划。3.职责3.1各单位（研究所、公司、院本部，下同）负责辨识、评价各自业务活动范围内的危险源，对辨识出的危险源进行登记、汇总并进行风险评价，列出危险源的风险等级，根据风险等级制定风险控制措施，编制出本单位

2、的“危险源辨识评价表”并报发展计划部。3.2发展计划部负责对各单位辨识出的危险源进行分析、汇总，对各单位（部门）危险源辨识的充分性，风险评价的合理性，风险控制措施的有效性进行审核，形成全院“危险源清单”和“重大风险及控制措施清单”。3.3管理者代表负责审批“重大风险及控制措施清单”。4.工作程序4.1工作流程危险源辨识工作活动分类危险源分类执行措施有效对施进控有行制效评措性价制控定制风措险施风险评价措施无效重新制定4.1.1危险源的辨识4.1.1.1在体系建立之前，发展计划部组织本院各单位开展初始状态评审，进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，辨

3、识本院业务活动中的危险源，填写单位（部门）“危险源清单”。4.1.1.2各单位（部门）的安质部门或安监员组织各单位（部门）的人员，对设计、研发、生产、安装、调试、试验及基建、办公等活动中存在的危险源进行辨识和评价6并制定相应的控制措施，填写“危险源辨识、评价及控制措施策划表”和“重大风险及控制措施清单”，经本单位主管领导签字确认后，上报院发展计划部备案。4.1.1.3体系建立实施后，每年内审前，发展计划部和各单位的质安监管部门应组织各单位（部门）对已识别的危险源进行再确认；当院的活动、产品和服务过程发生较大变化或相关法律法规要求更新时，各单位（部门

4、）应及时对危险源识别和评价资料进行补充辨识和评价，并报主管部门备案，并对新的职业健康风险进行控制措施的策划。4.1.1.1危险源辨识方法各单位（部门）应首先划分本部门的业务活动类别（如：设计、生产、吊装、搬运、安装、施工、调试、办公等活动），按照事故类别和职业病类别将危险源分为22类，分别对每一类危险源进行辨识。4.1.1.2危险源的分类1．按照以能量意外释放理论分为：1）第一类危险源：生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险源物质。如：触电（电能的意外释放）、压力容器爆炸。2）第二类危险源：导致能量、危险物质约束或限制措施

5、破坏和失效的各种因素。其中包括：物的故障、人的失误和环境因素。如：违章造成的误操作、行车操作失误等。2.按照事故类别和职业病类别分为：事故分类为：1）物体打击2）车辆伤害3）机械伤害4）起重伤害5）触电6）灼烫7）火灾8）高处坠落9）容器爆炸10）其他爆炸11）中毒和窒息612）其他伤害（是指除上述危险因素外，如摔、扭、挫、插、刺、割伤和非机动车碰撞等）职业病分类为：1）尘肺13种2）职业性放射性疾病11种3）职业中毒56种4）物理因素能致职业病5种5）生物因素能致职业病3种6）职业性皮肤病8种7）职业性眼病3种8）职业性耳、鼻、喉、口腔疾病3种9

6、）职业性肿瘤8种10）其他职业病5种4.1.1.3危险源辨识的范围1)常规和非常规活动常规活动是指正常的生产活动；非常规活动指不常见的活动，如设备维修活动等；2)进入工作场所的人员的活动：工作场所包括：设计室、办公室、生产车间、实验室（场）、工程施工现场；物资库房、车辆行驶途中等；进入工作场所的人员，包括本院工作人员、分包方、参观访问人员。3)工作场所的设施包括：建筑物及相关设施；设计、生产、实验、调试、安装施工所需的设施及办公使用的设备等（包括本院提供的设施和外部提供使用的设施）；4.1.2风险评价方法4.1.2.1定量的风险评价评价公式：D=L

7、×E×CD－风险值L－事故或危险事件发生可能性E－暴露于危险环境的频率C－事故后果严重程度6表1事故或危险事件发生可能性评分（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危险环境的频率评分（E）分数值暴露于危险环境的频率分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露2每月暴露一次6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露表3发生事故产生的后果评分（C）分数值事故后果分数值事故后果100大灾难，许多

8、人死亡，或造成重大财产损失7严重，重伤，或较小的财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3重大，致残，或很小的财产损