济宁九巨龙建筑质量、环境和职业健康安全整合管理体系表单

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1、济宁九巨龙建筑工程有限公司质量、环境和职业健康安全整合管理体系相关表单受控文件，未经许可不得复制受控状态分发号发布日期2010年3月5日实施日期2010年3月10日5记录一览表XB（424/454-01-03）-B/0序号记录名称编号版本保存期（年）备注1（）目标分解表XB(401-01-03)-B/0B32（）目标分解考核表XB(401-02-03)-B/0B33持续改进计划XB(401-03-03)-B/0B54文件目录XB(423/445-01-04)-B/0B55文件发放、回收登记表XB(423/445-02-04)-B/0B56文件更改申请审批表XB(423/445-03-04)-

2、B/0B57文件领用申请表XB(423/445-04-04)-B/0B18文件销毁清单XB(423/445-05-04)-B/0B19文件评审表XB(423/445-06-04)-B/0B110文件发放清单XB(423/445-07-04)-B/0B311文件借阅登记表XB(423/445-08-04)-B/0B312文件保留清单XB(423/445-09-04)-B/0B113记录一览表XB(424/454-01-04)-B/0B514管理评审计划XB(506/406-01-04)-B/0B315管理评审通知单XB(506/406-02-04)-B/0B316管理评审报告XB(506/40

3、6-03-04)-B/0B317（）管理评审会议记录XB(506/406-04-04)-B/0B318管理评审会议签到表XB(506/406-05-04)-B/0B319（）年度培训计划XB(602/442-01-05)-B/0B520培训记录表XB(602/442-02-05)-B/0B321培训申请表XB(602/442-03-05)-B/0B322员工培训登记表XB(602/442-04-05)-B/0B至员工离职为止23安全技术交底单XB(603-11-03)-B/0B324施工组织设计(方案)审批表XB(603-12-03)-B/0B325安全检查整改通知单XB(603-13-03

4、)-B/0B126机械设备检修保养计划表XB(603-14-03)-B/0B长期527机械设备台帐XB(603-15-03)-B/0B长期28机械设备进场验收单XB(603-16-03)-B/0B长期29机械设备检查记录XB(603-17-03)-B/0B330机械设备检修保养记录XB(603-18-03)-B/0B长期31合同/招标书评审记录XB(702-01-06)-B/0B5032合同更改通知单XB(702-02-06)-B/0B533合同一览表XB(702-03-06)-B/0B534材料合格供方评审表XB(704-01-04)-B/0B535材料合格供方名录XB(704-02-04

5、)-B/0B536材料采购及质量验收单XB(704-03-04)-B/0B337材料合格供方年度复评表XB(704-04-04)-B/0B338材料计划单XB(704-05-04)-B/0B339仓库物品台帐XB(704-06-04)-B/0B340工程合格供方评审表XB(704-01-06)-B/0B341工程合格供方名录XB(704-02-06)-B/0B342工程合格供方年度复评表XB(704-03-06)-B/0B343工程预结算书XB(751-01-03)-B/0B544施工进度月报一览表XB(751-02-03)-B/0B345施工现场质量管理检查记录表XB(751-03-03)

6、-B/0B长期46施工技术交底记录XB(751-04-03)-B/0B长期47（）标识一览表XB(753-01-03)-B/0B348标识检查记录XB(753-02-03)-B/0B349物品标识卡XB(753-03-03)-B/0B350顾客提供产品验证记录XB(754-01-03)-B/0B351工作联络单XB(754-02-03)-B/0B152顾客财产一览表XB(754-03-03)-B/0B153监视和测量设备周期校准计划表XB(706-01-03)-B/0B354监视和测量设备检定记录表XB(706-03-03)-B/0B1555计量器具台帐XB(706-04-03)-B/0B3

7、56顾客满意度调查表XB(821-01-03)-B/0B157调查汇总表XB(821-02-03)-B/0B158报修记录XB(821-03-03)-B/0B159顾客投诉处理表XB(821-05-03)-B/0B160年度内审计划XB(822/455-01-03)-B/0B161内审实施计划XB(822/455-02-03)-B/0B362内审检查表XB(822/455-03-03)-B/0B363不符合项