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时间:2019-05-12
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1、1、1类别:研发(设计开发)类(一)呈核案件经办单位签核顺序(符号:▲经办○核转◎核决↑以上(含)↓以下(不含)会签单位/备注课 长部门经理副总经理总经理董事长1、产品开发类1).产品设计计划表设计组员▲○◎2).产品结构BOM表BOM组员▲◎3).工程变更通知单(ECN)BOM组员▲◎设计主办4).成本分析规格表BOM组员▲◎设计主办5).安规申请单安规组员▲○◎业务主办设计协助6).寄样确认单BOM组员▲◎设计主办7).试产通知单设计人员▲◎设计主办,十专单位协办2、技术文件数据管理1).技术数据移交明细表设计人员▲◎2).新增
2、零件编码表BOM组员▲◎3).文件图纸签收登记表文员▲◎4).文件图纸登记表文员▲◎5).文件图纸发放状况表文员▲◎3、安规检测申请表(※)安规组员 1)美金在1万↓安规组员▲○◎2)美金在1万↑安规组员▲○○◎4、模具需求申请单(※)(模具需求评估)设计组员1)金额在3万元↓设计组员▲○◎2)金额在3万元↑设计组员▲○○◎5、模具资产外购所需人员1)金额在3万元↓所需人员▲○◎2)金额在3万元↑所需人员▲○○◎6、检测仪器设备(※)安规人员1)金额在5万元↓安规人员▲○◎1、1类别:研发(设计开发)类(二)呈核案件经办单位签核顺序
3、(符号:▲经办○核转◎核决↑以上(含)↓以下(不含)会签单位/备注课 长部门经理副总经理总经理董事长2)金额在5万元↑安规人员▲○○◎7、打样零星购料类打样员1)金额在3千元↓打样员○◎2)金额在3千元↑打样员▲○◎3)金额在1万元↑打样员▲○○◎8、产品展架(※)设计课1)金额在3千元↓设计课○◎2)金额在3千元↑设计课▲○◎3)金额在1万元↑设计课▲○○◎说明:凡有标识“※”的项目一定要在年度计划表内,如不在规划内则需另行开审查会议。1、2类别:采购类(一)呈核案件经办单位签核顺序(符号:▲经办○核转◎核决↑以上(含)↓以下(不
4、含)会签单位/备注课 长部门经理副总经理总经理董事长1、供货商管理类:1)供货商现场评估报告采购课▲◎品保/生技/设计2)供货商基本数据采购课▲◎品保、生技3)供货商评估统计表采购课▲◎品保/生技4)合格供货商名册采购课▲○◎品保5)供货商改进通知表采购课▲◎品保6)产品质量回馈表采购课▲◎7)供货商来访统计表采购课▲◎8)成本窗体状况表采购课▲◎2、价格管理类:1)成本窗体状况表采购课▲◎信息2)委外加工联络单采购课▲◎3)生产采购单采购课▲◎4)委外制令采购课▲◎5)部门资金计划需求表采购课▲◎会计6)当涨价3%↑采购课▲○◎会
5、计7)当涨价5%↑采购课▲○○◎会计8)降价采购课▲◎3、采购类:(1)、生产机械设备:1)购物申请单(3万元↓)采购课▲○◎↓生技、会计2)购物申请单(3万元↑)采购课▲○○◎↑生技、会计(2)、杂项采购:1)购物申请单(3千元↓)采购课▲◎↓2)购物申请单(3千元↑)采购课▲○◎↓3)购物申请单(1万元↓)采购课▲○○◎↑(3)、原材料:1)购物申请单(9元↓)采购课▲◎2)购物申请单(9元↑/价格上涨时)采购课▲○◎(4)、检测仪器设备:1)购物申请单(3万元↓)采购课▲○◎↓2)购物申请单(3万元↑)采购课▲○○◎↑(5)、
6、模具资产(外购):1)购物申请单(3万元↓)采购课▲○◎↓2)购物申请单(3万元↑)采购课▲○○◎↑(6)、信息设备1)购物申请单(3千元↓)采购课▲◎↓2)购物申请单(千元↑)采购课▲○◎↓3)购物申请单(1万元↑)采购课▲○○◎↑1、2类别:采购类(二)呈核案件经办单位签核顺序(符号:▲经办○核转◎核决↑以上(含)↓以下(不含)会签单位/备注课 长部门经理副总经理总经理董事长(7)、交通运输工具:1)购物申请单(3万元↓)采购课▲○◎↓2)购物申请单(3万元↑)采购课▲○○◎↑(8)模具钢材:1)购物申请单(3千元↓)采购课▲◎
7、↓2)购物申请单(3千元↑)采购课▲○◎↓3)购物申请单(1万元↑)采购课▲○○◎↑(9)、打样零星购料:1)购物申请单(3千元↓)采购课▲◎↓2)购物申请单(3千元↑)采购课▲○◎↓3)购物申请单(1万元↑)采购课▲○○◎↑(10)、产品(展览)目录/展架1)购物申请单(3千元↓)采购课▲◎↓2)购物申请单(3千元↑)采购课▲○◎↓3)购物申请单(1万元↑)采购课▲○○◎↑1、3类别:生产制造类(一)呈核案件经办单位签核顺序(符号:▲经办○核转◎核决↑以上(含)↓以下(不含)会签单位/备注单位主管部门经理副总经理总经理董事长1、生
8、产管理类1)生产一/二/三课生产日报表制造部○◎生管、采购课2)废单制造部○◎生技、机工3)计工单制造部○◎人事、会计4)超领申请单制造部○◎5)五金件首件检查记录生一课◎6)五金件制程检查记录生一课◎7)生产一课计划制令表生一课◎8
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