鲁南煤化工研究院部门预算

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1、2017年鲁南煤化工研究院部门预算—11—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词

2、解释—11—第一部分部门概况—11—主要职能宗旨和业务范围：开展煤化工研究，促进经济发展，负责开展鲁南经济带煤化工产业发展战略研究，为鲁南国家级煤化工基地建设提供技术支持，开展煤化工技术研发工作。二、部门预算单位构成机构名称：鲁南煤化工研究院。编制：28人内设部室：（一）综合办公室（二）人力资源部（三）专业技术委员会（四）质量管理部（五）科技研发部（六）新产品技术推广中心（七）检测中心—11—第二部分2017年部门预算表表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）表3.2017年收入预

3、算表表4.2017年支出预算表表5.2017财政拨款收支预算表表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7.2017年政府性基金支出预算表表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9.2017年政府采购预算表表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详表附后）—11—第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为295.81万元，其中：财政拨款285.57万元，上年结转10.24万元。2017年支出预算为295.81万元，其中：基

4、本支出249.81万元，项目支出46万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为285.57万元，其中：一般公共预算拨款285.57万元。2017年财政拨款支出预算为285.57万元，具体情况如下：1、一般公共服务支出249.57万元。2、科学技术支出36万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为285.57万元，具体情况如下：—11—1、一般公共服务——政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行支出249.57万元，主要用于我院在职人员经费及日常运行经费。2、科学技

5、术支出——技术研究与开发——机构运行支出9万元，主要用于我院的物业及水电暖等支出。3、科学技术支出——技术研究与开发——产业技术研究与开发支出27万元，主要用于我院开展煤化工技术和产业发展战略研究及承办省高级研修班等所需的项目经费。（四）政府性基金支出预算情况本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算249.57万元，其中：人员经费236.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费

6、、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、—11—公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况我院2017年未安排政府采购预算支出。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“

7、三公”经费预算共3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.5万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费增加0.3万元。因公出国（境）费公务用车购置及运行费与2016年持平，公务接待费增加的主要原因是根据我院2017年度工作计划，预计开展项目活动增多，与社会各界展开的交流研讨增加，公务接待人数批次及费用预计比上年度增加。（三）机关运行经费情况说明我院是全额事业单位，不含机关运行

8、经费。（四）国有资产占有使用情况截至2016年10月31日，鲁南煤化工研究院共有车辆1辆；不含单位价值100万元以上大型设备。（五）绩效目标设置情况2017年，我院预算没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。—11—第四部分名词解释一、财政拨款收入