(管理学)环境质量保证体制评价监查实施要领

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1、1PHAH-ADBU绿色部品——环境监察员培训资料供应商环境质量保证体制评价（监查）实施要领作成部门：绿色部品推进事务局作成日期：2007年05月14日检印作成2目录松下集团作为以“与地球环境共存”为目标的全球化企业，正在推进地球环境保护。为了积极地推进环境保护活动，选定（交易的优先）可供应环境负荷小的放心、安全的部件和原材料的供应商，以及降低含有禁止化学物质的风险。一、目的1.供应商的产品在生产过程中必须遵循ISO14001环境体系的相关要求并不断改善;2.在环境方面须与PHAH-ADD签定环境保护协议书;3.对高风险供应商，须进行环境质量保证体制评价及实绩评价。

2、通过环境质量保证体制评价，明确改善点。同时要求有计划性地改善并进行必要的支援，以期使供应商的环境保护活动得以提高。供应商环境体系推进与管理3背景有资质的环境质量保证体制监察员可对高风险的供应商进行实地审查每年定期开展绿色部品教育培训，特别针对监查员的培训；（必须、重要的）通过资料培训、实地审查等方式。4二、供应商的评价供应商的评价方式：进行环境质量保证体制评价和环境质量保证实绩评价。1)环境质量保证体制评价根据监查实施结果进行评价；2)环境质量保证体制实绩评价根据进货检查结果和市场中的发生结果进行评价。环境质量保证体制评价对象选择1.所有供应商均为评价对象；3.为新

3、的交易供应商的情况下，在交易开始前，要根据最新版的“供应商环境质量保证体制监查检查表”，实施环境质量保证体制评价。2.环境质量保证体制评价等级为B或C时，原则上，在实施下一次交易方针的重新评价前，应要求供应商加以改善以达到评价等级A；○5（仅限补修）○4（交易停止方针）◎3（OEM/技术指定供应商）◎2（一般供应商）◎1（主力供应商）必须（must）交易方针水平1．监查供应商对象领域公司判断生产A级别构件面向欧洲的生产含有禁止物质的生产最优先1.最优先供应商的评定基本原则：1.最优先供应商的评定；2.与PWCG合理分配；3.2年为一个周期；4.文书监察与实地监查相

4、结合三、环境质量保证体制评价（监察）对象的选择52007ADBU供应商环境质量保证体制评价（监察）选定实例2007ADBU供应商表所需监察的14家供应商分两年监察完毕，其中两家海外供应商采取文书监察（★）的方式62007年度PHAH-ADBU供应商环境品质保证体制监察计划7四、既有供应商的监查计划年度监查计划的制定每年3月31日之前供应商监察的实施4月1日-次年3月31日次年度监查计划次年3月31日之前资材部品质保证部生产技术部提供ADBU供应商一览表；并确认是否出口欧盟；确认是否含有禁止有害物质；判断部品级别；筛选符合条件的供应商进行监查；安排具体的监察日程；将监

5、察对象供应商输入至环境监察信息管理系统；2-3名环境监察员实施现地监察；结合工程审查共同推进；监察结果登陆环境监察信息管理系统；追踪指摘项整改完成情况；重点跟踪调查（再监察）将在年度内完成8五、评分标准及更新监查评分标准根据《环境质量保证体制监查检查表》对供应商进行评分即使评价指数达80％以上，若有监查符合项目为零（０）分的1个项目，则无法成为A等级。更新监查1.在初次的监查中，成为C等级的供应商的情况下，不能立即“停止交易”，而最好与B等级的重点跟踪调查供应商一样，给予再监查的机会。但是，若经过数次（标准为3次以内）的再监查，评价指数仍达不到50％以上的改善时，则

6、“停止交易”。2.在再监查项目中，不需要文件的修正、变更等的现地确认时，可以仅确认文件，而不需要现地监查。3.初次监查（包括新的供应商）必须实施现地监查。4.A等级每2年1次进行再监查，并重新评价。5.B等级应每年持续实施跟踪调查（再监查），以达成A等级.9六、体制评价（监查）监察员的选定选定监查员领域公司或事业场完成了监查实施教育的人员提高供应商环境监查员监查水平邀请日本ADD中田保给以培训质量部门、制造部门、技术部门和资材部门等之中，具备实务能力、见解和知识的人员若无领域公司专业培训，可由有经验的监查员培训新的监查员，可采用交流学习、现地审查等方式。101.监查

7、员的思想准备及注意事项112.监查员必备的基础知识现状对策污染治理预防为主末端治理、资金投入大、难度大根本治理、资金投入小、源头治理企业环保以预防为主企业在生产过程中选用清洁原料（不含有有害化学物质）、采用清洁工艺；用户在使用产品时不产生或很少产生环境污染；产品在回收处理过程中很少产生废弃物；有害化学物质的控制措施RoHS指令（限制使用特定有害物质）对象设备绝大多数电子、电器设备制造商的义务●禁止在新产品中含有特定6种有害物质铅、水银、镉、六价铬、特定溴化防火材料（PBB、PBDE）2006年7/1～环境污染严重不推荐12ROHS的限制及松下的限制*1：关于基准