廉政风险和防控措施(修改)

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1、国土局行政权力廉政风险及防控措施填表日期：2008年12月岗位责任人风险点风险表现防控措施风险等级局长刘文通1、用地报批手续可能发生以各种变通的办法为之供地、发证的现象。1、向社会公开依法批准的土地利用总体规划和矿产资源规划等主要内容；2、土地、矿产行政审批事项、审批程序、审批要件、审批结果进行公开，接受社会监督。★★★2、采矿权设立审批可能出现为项目申请人批条子、打招呼的情况。3、公开承诺，落实廉政建设责任制；4、执行公示、公告等政务公开制度，公开办事程序、办事标准、办事结果。★★★3、土地使用权、探矿权、采矿权、地质灾害咨询评估和项目设计可能出

2、现向办事方指定或授意由某中介机构从事以上项目的问题。5、加强对权力运行的监督，规范从政行为；6、土地使用权、探矿权、采矿权、地质灾害咨询评估和项目设计等严格采用招投标的方式进行。★★★4、土地审批可能发生接受下属或管理相对人的宴请、礼金、有价证券、支付凭证的问题。7、加强党纪条规学习，提高拒腐防变能力；8、严格执行河北省国土资源厅制定的“五条禁令”；9、设立举报信箱和举报电话，接受监督。★★★20局长刘文通5、费用报销可能发生利用职务便利，报销应由本人或亲友承担的费用问题。10、实行财务审批报告制度，“四方会签”制度和财务公开制度；11、局纪检组加

3、强对财务开支的审核和监督。★★★6、财务审批可能发生把关不严的问题。12、认真落实四方会签制度，严把审批最后关。13、实施内部审计制度。★★7、土地征收查权属登记发证可能发生收受贿赂，优亲厚友的问题。14、在行政服务中心建立土地征收审查、权属登记发证事项公开查询系统；15、对土地征收审查等由政府发布公告，接受社会监督；16、认真搞好政务和权力运行的公开。★★★8、收缴土地出让金可能出现人为增加或减少出让金的问题。17、实行会审会制度；18、建立专题会议纪要制度，实行土地出让向政府和监督部门专题报告制度；19、实施阳光操作，增加工作透明度。★★★9、

4、招拍挂出让土地使用权可能发生走过场，造成国有资产流失的问题。20、邀请人大代表、政协委员、发改、纪检、公证处等单位参加现场听证会；21、落实会审会制度。★★★10、土地市场管理可能发生因监管不力造成土地私下交易问题。22、由规划科、地籍科、地产所等科室进行把关，严格按《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》执行；23、加大执法力度，严肃查处土地违法行为。★★★20局长刘文通11、土地交易可能发生利用职权、人为设置条件干预土地供应，从中谋利的问题。24、推进权力公开透明运行，交易过程向社会公开；25、落实会审会制度。★★★12、经营性用地出让可能发生规

5、避招拍挂制度，擅自转让国有土地使用权的问题。26、国有土地使用权出让条件、用途、方式，在电视台、报纸等媒体进行公告；27、严格土地出让程序。★★★13、专项资金的使用可能发生截流、虚报冒领专项资金或改变资金用途的问题。28、严格落实专项资金使用的各项规定，成立专项资金使用监督小组，对资金支出情况进行审计；29、专项资金的使用实行“会审会”制度。★★★14、干部任免、人事调整可能发生个人说了算，搞“一言堂”的问题。30、严格执行民主集中制原则；31、中层干部实行竞争上岗制度。★★★15、组织处理可能发生不按规定向上级提出处分建议，收授当事人好处，对其

6、进行偏袒照顾。32、严格落实各项规章制度；33、发挥纪检组的监督作用；34、处理情况向全局公布。★★16、土地规划局部调整可能出现对不符合规定的项目予以照顾，进行调整规划。35、利用电视台、报纸等媒体进行公告公示；36、纪检、检察、审计等部门进行全程监督。★★★20副局长刘来道17、整理项目招投标可能发生因某种利益关系干预工程招标，排斥公平竞争问题。37、委托有资质的拍卖单位进行招标，增加工作透明度；38、聘请人大代表、政协委员、纪检、监察等部门进行现场听证，填写意见书；39、招投标条件通过电视台、报纸等媒体向社会发布公告；40、加强对工程招标工作

7、的管理，严格资质审核；41、招标过程及结果现场请公证处人员进行公证。★★★18、土地整理项目选定招标代理机构可能会按上级领导的授意来指定的问题。42、对代理机构做好资质认证审查；43、项目工程采取公开招标方式确定施工单位，招标公告在公众媒体上发布。★★★19、开发整理项目的实施可能出现因监管不力造成工程质量不达标或虚增工程量从中谋利的问题。44、委托监理公司对工程质量进行监管。★★★20、土地整理经费使用可能出现挪用或改变资金用途的问题。45、将专项资金使用情况进行公开；46、加强对项目经费的外部审计和内部审计；★★★20副局长贾铁峰21、国有土地

8、使用权出让审核可能出现为谋取私利人为增设条件，违规操作，排斥公平竞争的问题。47、土地出让的程序、条件、标准、结果及时向社