销售绩效管理办法

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1、销售部出勤及绩效管理办法（拟）一、 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将业务员之业务活动予以制度化，规范销售程序，顺利开展销售工作,特制定本规章。《销售部出勤及绩效管理办法》,以下简称《管理办法》。二、适用范围凡本公司业务员管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。三、权责单位（1）   销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）   总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。四、出勤管理业务员应依照本公司规定，办理各项出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列规定办理：1、在公司的销售部人员上下班应按规定打卡。2、在公司以外的销售部人员应按以

2、下规定的出勤时间上下班。2.1出差人员在早7:30-8:00之间以本地固定电话向销售经理报到自己目前所在地.2.2送货及催款应在返回公司后向业务经理报到.迟到或末报到者,按《考勤管理制度》规定作迟到或旷工处理.五、业务员职责业务员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：1、在工作过程中要严格遵守公司的销售政策。2、负责推动并完成所辖区域销售目标。3、执行公司所交付的各种事项。4、控制成品存货及应收帐款。5、控制销售成本。6、及时填制各销售报表、应收帐款统计表、销售额统计表，按时向业务经理及财务部门呈报订单、送货单、收款凭证、成品生产进度等单据。1、完善客户资料。2、收

3、集市场销售信息，竞争厂家信息，行业信息，为公司销售政策实施提供依据。3、定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其信用状况。六、业务员职责的具体要求事项1、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。2、对于本公司各项销售计划、客户资料、产品价格、订单状况等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。3、不得无故接受客户招待，不得以公司名义向客户私人借款。4、不得于工作时间内酗酒。5、不得有挪用所收货款的行为。6、熟练掌握公司产品制造流程知识，并能对客户加以指导。7、熟练掌握产品性能、规格、价格说明。8、处理各种客户抱怨。9、定期拜访客户并搜集下列资料，并以书面形式上报业务经理：a、

4、客户对我公司产品评价。b、客户对我公司产品价格反应。c、客户纸箱使用量及市场需求。d、客户对竞争品反应、评价及使用状况。e、有关同业动态及信用。f、市场同类新产品的市场调查。10、定期了解客户库存情况，及时联系以取得下一次订单。11、收取货款，控制应收账款数量。收到客户货款应当日缴回。不得以任何理由挪用货款。12、根据送货时间，督促车间生产。13、退货处理。14、整理各项销售资料。七、工作计划1、业务员每年应依据本公司《年度销售计划》，制定个人《年度销售计划》，并填制《月销售计划》，呈业务经理审核后，按计划执行。2、业务员应依据《月销售计划》，制定《月拜访计划》，呈业务经理核准后实施。

5、3、业务员每日制定下一日工作计划。八、客户管理1、业务员应填制《客户资料卡》（见附表4），以利客户信用额度核定及加强服务品质。2、业务员应依据月销售业绩，填制《月销售统计表》，作为下一销售周期制定销售计划及客户拜访计划参考。3、客户资料卡应定期完善，每月客户资料完善情况将作为业务员绩效工资发放的重要依据。九、工作报表1、 业务员依据月拜访计划执行销售工作，并按每日工作内容填制《客户拜访日报表》（见附表2）。2、《客户拜访日报表》应于次日晨会前，呈业务经理核阅。3、业务员每月初月会前填制上月份《月销售回款统计表》，呈业务经理核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。十、销售管理1、公

6、司对销售辖区作适当划分，并指定专属业务员负责辖区内客户开发、业务推广、收取货款等工作。2、销售经理应与各业务员共同负起客户信用考核的责任。当出现应收账款，死帐坏帐时销售经理与业务员承担连带责任。3、产品一经客户验收合格入库后一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但确因公司产品出现潜在质量问题可向总经理提出退货申请，总经理同意后方可办理退货。4、产品报价一律以总经理核价确认后的报价为准，不得任意提高或降低报价。十一、收款管理1、由业务员收回货款，必须于收款当日缴回公司财务或打入本公司银行账户。确因特殊原因无法当日上缴的，应电话通知业务经理或财务部门。2、业务员应于销售协议规定收款日期，向客

7、户收取货款。3、所收货款如为有价票证（现金支票或承兑汇票），应及时交财务办理银行托收。4、未按协议规定收回的货款，应及时催收，如因业务员催缴不及时产生呆账、坏账的有业务员承担连带责任。5、及时追踪因销售协议产生的应收账款，积极主动催讨应收账款，避免公司遭受损失。十二、业务员客户拜访管理1、拜访目的（1）市场调查、研究行业动态。（2）了解竞争对手销售政策、价格政策的变化。（3）强化感情联系，建立核心客户群，从而推动业务量稳定增加；及时结清货款。（