金属非金属地下矿山现场执法检查表

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1、附件2金属非金属地下矿山现场执法检查表（试行）编号：检查时间：检查人员：企业名称：负责人：电话：企业经济性质：（注：以营业执照为准）开采方式从业人数全员实际生产能力开拓方式井下安全许可证有效期近几年来企业事故情况：检查地点及路线：一部分：安全管理监督检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续《矿山安全法实施条例》第6条查建设项目审批、核准或者备案文件B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》

2、第8条、《建设项目安全设施"三同时"监督管理暂行办法》第9条、《内蒙古自治区安全生产条例》第20条第二款查是否有安全预评价报告书及其备案文件B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条、《建设项目安全设施"三同时"监督管理暂行办法》第11、13、16条、《内蒙古自治区安全生产条例》查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料B类9第

3、20条安全设施应由具有相应资质的施工单位施工《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第22条、《建设项目安全设施"三同时"监督管理暂行办法》第18条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条、《建设项目安全设施"三同时"监督管理暂行办法》第23条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件B类建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用《安全生产法

4、》第27条、《建设项目安全设施"三同时"监督管理暂行办法》第24条查是否有安全验收批复文件资料B类2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证《安全生产许可证条例》第2条、《民用爆炸物品安全管理条例》查各证照有无及其有效性A类生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证书有无及其有效性B类3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产

5、责任制《安全生产许可证条例》第6条第一项、《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况C类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、企业领导带班下井制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》第13条、查制度制定及落实情况C类9《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、

6、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第19条查安全机构和管理人员有无状况C类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书有无C类5基本图纸矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图《金属非金属矿山安全规程》第4.1

7、6条查看各图纸有无及其时效性C类矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比C类6教育培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于７２小时，考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时《矿山安全法实施条例》第35条查企业培训计划及培训记录C类矿山采用新工艺、新技术、新材料、新

8、设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训《安全生产法》第22条查企业培训计划及执行结果C类《安全生产法》第23条查特种作业现场持证上岗情况C类9矿山特种作业人