检修项目安全检查表

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1、湖南分公司检修项目安全检查表第一部分安全管理检查表(共235分；属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查)序号检查项目检查内容标准分检查方式方法评分标准及办法1.EHS体系建设情况制度的覆盖性（6分）30制度覆盖九个基本要素，并能体现行业化专业化要求，根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。未对主要制度按照体系要求进行梳理归类，仍然存在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系内主要制度不完整，每缺一项扣1分；制度的适用性和可操作性（6分）适用于本企业，可操作性强，为本企业安全生产管理活动提供指

2、导制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣1分。制度格式（6分）应有书面文件规范制度格式制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。制度发布（6分）应采用固定方式发布，范围应覆盖制度相关的部门和个人发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2)发布范围未包括相关企业或部门，每发现一个制度扣1分。制度培训（6分）制度发布后，应组织有关部门和人员进行培训未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。2.安全生产责任制的落实情况年度安全

3、目标的制订（5分）30组织应明确年度安全生产目标，运用安全管理目标工具。未制定安全生产年度目标，不得分；2）安全生产年度目标未正式发布，扣2分。年度安全目标符合性、可考核性（5分）安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。安全生产目标未体现业务特征，不得分；2）安全生产目标未体现上级单位工作要求，扣15分；3）年度目标与中长期目标无关联性，扣2分；4）目标不合理，过低或过高，扣1分。191.年度安全生产目标审核（4分）安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。安委会未审核安全生

4、产目标，扣2分；未对生产业务部门提出安全生产目标，扣1分；目标未分解至关键岗位及主要员工，每发现一项，扣1分；职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标，每发现一起，扣1分。安全生产责任制的建立（4分）应建立各部门及人员安全生产责任体系。未形成横向、纵向的责任体系，扣1分；责任体系分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合，每发现一处，扣1分安全生产责任内容（3分）安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。主要负责人责任内容未体现责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将安全管理纳入职责范围，每发现一位，扣

5、1分；安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作，每发现一处，扣1分。安全生产责任与目标落实方式（3分）应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。安全生产目标及责任未落实，每发现一起，扣2分；安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订，每发现一起，扣1分；相关方的安全生产责任，未通过合约、协议等有效形式约定，每发现一起扣1分。目标与责任的检查（3分）应开展安全生产目标与责任的监督检查。安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查，扣2分；检查记录不齐全，扣1分；检查结果未

6、上报上级单位或反馈受检单位及个人，扣1分。目标与责任的考核（3分）应对安全生产目标及责任制进行考核，并运用考核结果。年度安全生产责任书未进行考核，不得分；未明确安全生产目标与责任考核周期，扣1分；安全生产目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动安全管理，每发现一处扣1分。2.集团、控股文件要求传达落实情况集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况30落实集团反思华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查；检查控股发布的安全

7、生产文件收发落实等情况未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织，视情节扣5-20分191.两票三制检查两票三制执行情况30检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查；查阅设备定期切换、交接班记录等未制定“两票三制”管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作票、操作票票面不合格，没有安全交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣5分；交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分；2.班组建设情况管理制度（3分

8、）30依据国家、行业和控股公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业班组安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”、工器具管理、职业健康、消防管理、质量技术、生产任务、“三讲一落实”、安全检查等未建立制度不得分；每缺少一项制度扣1分；制度内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分机构与职责（3分）企业要成立班组管理组织机构，明确