环境管理体系案例分析

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1、环境管理体系内审员培训教程环境管理体系案例分析EMS-NS-03-08[公司简介]被审核公司是一间位于工业园内的现代汽车公司，从事汽车的装配与制造，占地面积364230m2，所有的水和电力由工业园提供。工业区有条共同排水系统，这一间公司的废水排入其中工业区一套废水中间处理设备，以处理最初的废水。最终废水主要流入最近的河中。该公司由以下的建筑组成：1.主要办公室河管理大楼，包括全体职员和工人的饭堂；2.冲压/焊接车间；3.主要喷漆和烘干车间；4.大会议室；5.树脂模具制造车间---包括一个喷涂设备；6.税务和工程师室；7.设备室包括锅炉和废水处理设备；8.主要设备和废水储存池。[审核]审核时间安

2、排为4天，审核组由3个审核员组成，审核过程使用审核清单、法律要求和公司宣布的目标和方针。该小组成员组成：1.一个具有汽车业经验的主任审核员；2.一个具有喷涂系统环境影响经验的审核员；3.一个具有制造业相关法律法规和其他要求的广泛知识的审核员。[证据]在审核期间许多证据来自于对生产现场预先查看，许多特殊的证据来自于普通的“提问和回答”描述和每个地方预先查看得到的信息。[审核范围—设备房]设备经理和高级工程师在旁观察审核员的审核。审核员：从你的程序文件FM101中可看出你对锅炉的维修保养每月进行一次，能把你的保养记录给我看一下吗？设备经理：当然可以，是这份文件，看这儿，是今年的记录。审核员：这些已

3、印刷好的是检查标准，其他栏是每次的检查结果和说明？设备经理：是的。审核员：如你已证明你在定期做维修保养，但你告诉我为什么这个保养在你的环境管理体系中是重要的部分？高级工程师：好性能的锅炉影响是非常明显的---例如，不会浪费燃油—这是非常明显的事实，如果锅炉不正常运作就会造成空气污染，今年总部在这里进行了一次环境审核，锅炉造成的空气污染被列为重大环境因素，所以，我们知道它是非常重要的。审核员：我明白你的部门对应急计划制定与实施负责，是吗？设备经理：是，我们是“技术部门”，老板认为我们是做这事的合适人选，我们有关于火灾/洪水、爆炸的应急计划，我们的工作是确保设备有效运行，人事部负责组织演习和联络消

4、防员、警察。审核员：好的，我的同伴将检查他们能否在职责范围内履行他们的计划，但现在你能指给我看这些应急设施的所在吗？设备经理：可以，应急计划重规定的设施都在这边的墙上，有：消防栓消防水龙带和接驳口消防水管和消防泵应急总阀门应急呼吸设备审核员：好的，你说的这些装置每6个月检查一次，对吗？设备经理：是的。审核员：你们自己在做这些事，这里有保存的记录吗？高级工程师：有，每次检查设备后我们都把记录存放在该设备的下面，这样就能横容易看出设备的好坏。审核员：这听起来是个非常好的注意，我们可以到外面检查一下吗？谢谢你们抽空陪我。[审核范围—原料和废物储存区]仓库经理和仓管员陪同审核员审核。审核员：早上好，先

5、生，我们将用一些时间查看你的仓库对化学品和废物的管理。经理：好的，你想知道什么？审核员：你是否有关于化学品管理的程序CM15？当你接收涂料与溶剂时，你是否确实检查和控制它们，你能为我描述一下吗？仓管员：没问题，当我收货时我会检查这些罐是否完好等，接着看要有标签且干净，我们还会检查运货的包装重的材料安全数据（MSDS）。审核员：很好，接着你会做什么？仓管员：我们会按品种将货物隔离，向外看，我们对涂料、溶剂、石油和气体的存放区都挂有标识，我们从不将它们混在一起，因为只要有一点失误就会造成危险。审核员：那么每一次你们的保存量是多少？经理：我们制定了一个“实时采购计划”，并有一张每种物品最大储存限度表

6、，就是这张表：涂料：5000l溶剂：1000l重油：300l审核员：我能看一下检查这些储量的记录吗？仓管员：好，这就是。审核员：好，看来很不错，让我们看看废物仓库，有什么废物保存在这里。仓管员：从生产线来的所有废物有：WWTP的沉积物、空的涂料容器、挤压和焊接后的残渣、机器的废油、饭堂的废物，我们将每种物质分别放在指定的地方。审核员：你们怎样控制处理这些废物？经理：我们油一个承包商控制规程CC12，把所有这些废物的处理都覆盖到了，我们的职责是关注废物的处理。审核员：你们做些什么？经理：我们认可的承包商收集废物，我们在记录表上记录下他们每次收集废物的多少。审核员：你们怎样认可承包商？经理：我们派

7、发提问表给他们，然后评价他们的答案，以此作为认可标准。谁通过就选择谁。审核员：谁来检查这个提问表？经理：采购部经理，但我们留有这些文件的复印件，所以，我们可以知道谁被选择，谁没有被选择。审核员：我们可以看这些记录吗？我们要选择一个被认可的收集食堂垃圾的承包商。仓管员：好，让我找这份文件，….看，就是这个，这些是提问卷，这些是采购部经理的回复。审核员：好的，我看见了，让我看看你们问了些什么，你们问过