行唐县水务局

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1、行唐县水务局2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将我单位2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）水利水电项目建设与管理水利水电工程建设与管理方面，负责全县水利水电工程建设与运行管理相关工作，按期保质保量完成江河、堤防、水库、水闸、泵站等水利水电工程项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。（二）水资源保护和生态建设组织实施全县水资

2、源管理和水土保持相关工作，促进水资源可持续发展，保护生态环境。（三）水利科技支撑和公共服务组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑，绩效目标是研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。（四）水利政务管理要依法依规履行机关日常管理职责，绩效目标是确保水利工作正常运行。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式行唐县水务局事业正科级财政性资金基本保证行唐县河道管理所事业其他财政性资金基本保证红领巾水库管理处事业其他财政性资金基

3、本保证江河水库管理所事业其他财政性资金基本保证口西灌区管理处事业其他财政性资金定额或定项补助群众灌区管理处事业其他财政性资金定额或定项补助口东灌区管理处事业其他财政性资金定额或定项补助磁左灌区管理处事业其他财政性资金定额或定项补助米家庄水库管理所事业其他财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况及预算收支增减变化情况说明按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在部门预算中。部门及所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全

4、部收入。我部门2019年度预算总收入8420.93万元，其中：一般公共预算收入5436.53万元，基金预算收入2984.40万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映行唐县水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。我部门2019年度预算支出为8420.93万元，其中基本支出1432.03万元，包括人员经费1365.56万元和日常公用经费66.47万元；项目支出6988.90万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排8420.93万元，较2

5、018年预算减少136.06万元，其中：一般公共预算收支增加753.51万元，主要原因是水利水电项目增加，基金预算收支减少889.57万元,主要原因是基金预算水利水电项目减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排66.47万元，主要用于水务局办公区的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、邮电费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我局“三公”经费预算安排15.84万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务

6、用车购置费为0，公务用车运行费15万元)；因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行费比2018年增加9万元，主要原因为增加执法用车3辆。公务接待费0.84万元，较2018年增加0.18万元，主要原因为接待外来考察人数、批次有所增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：2019年我局将认真贯彻中央新时期治水方针，补短板、求创新、上水平，统筹推进水利建设、水利管理、水政执法、水利改革等各项工作，努力打造“安全水利、民生水利、生态水利、法治水利、文化水利”五位一体的现代水利体系。同时加大水利脱贫攻坚力

7、度，加快水利发展改革进度，为我县经济社会发展提供更有力的水利支撑。发展目标。围绕打赢脱贫攻坚战，抓好安全饮水巩固提升工程；围绕打造生态旅游大县，抓好水资源、水环境、水生态改善；围绕农业结构调整，抓好节水配套改造建设；围绕保障和改善民生，抓好城乡供水和防汛工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标332行唐县水务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、水利水电项目建设与管理6917.40水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和

8、维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用　　1、水利工程建设3951.52组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建设任务工程质量合格率≥90%≥80%≥70%<70%实施工程建设管理和质量监督工作完成率≥90%≥80%≥70%<70%水利工程除险加固及治理工作完成率≥90%≥80%≥70%<70%　　2、水利工程运行与维护986.33组织实施水利工程运行与维护。保障水利工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。水利工程