平昌县张公小学

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1、平昌县张公小学关于2016年部门预算编制的说明平昌县张公小学2016年收支预算经县财政局《关于2016年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2016]7号）于2016年3月9日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。一、基本职能及主要工作（一）基本职能平昌县张公小学承担承担实施小学六年、初中三年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育及相关社会服务等职能。（二）主要工作1、主要承担九年义务教育任务2、促进基础教育发展3、完成小学、初中学历教育4、承担相关社会服务职能二、部门概况

2、平昌县张公小学属一级预算单位，没有下属单位。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。三、收支预算总体情况2016年平昌县张公小学收入预算总额为440.12万元，3其中：当年财政拨款收入440.12元。其中：人员支出377.31万元，日常公用支出46.14万元，对个人和家庭的补助支出16.67万元。四、财政拨款支出预算安排情况平昌县张公小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育事业发展相关工作。基本支出440.12万元是用于保障平昌县张公小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴

3、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2016年平昌县张公小学按支出功能分类主要用于以下方面:工资福利支出377.31万元，其中:基本工资194.16万元;津补贴6.74万元;绩效工资176.41万元.主要用于单位人员工资支出.日常公用支出46.14万元,对个人和家庭的补助支出16.67万元.主要用于保证日常工作正常运转。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2016年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）我校

4、无因公出国（境）经费。　　（二）公务接待费较2015年预算减少4.2%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。　　（三）我校无公务用车运行维护费单位现有公务用车0辆。32016年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。附件：表1.收支预算总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表表2.财政拨款支出预算表表2－1.人员支出财政拨款预算表表2－2.日常公用支出财政拨款预算表表2－3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表表2－4.项目支出预算表

5、表3.“三公”经费财政拨款预算表表4.政府性基金预算支出表3