淅川县住房公积金管理部

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1、淅川县住房公积金管理部2018年度部门预算二〇一八年九月淅川县住房公积金管理部2018年部门预算第一部分淅川县住房公积金管理部概况一、淅川县住房公积金管理部主要职责(一)负责编制、执行全县住房公积金的归集、使用计划；(二)负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(三)负责全县住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；(四)负责审批全县住房公积金的提取、使用；(五)负责全县住房公积金的保值和归还；(六)负责编制全县住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；(七)负责拟订全县住房公积金增值收益分配方案；(八)承办县住房公积金管理委员会决定的其他事项。二、淅川县住房公积金管理

2、部构成根据淅政办【2010】190号文件规定，淅川县住房公积金管理部设6个内设股室。包括“四股二室”：办公室、归集股、信贷股、财务股、信息股、法制室。无二级预算单位，本决算为汇总决算。第二部分淅川县住房公积金管理部2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县住房公积金管理部2018年收入总计137.79万元，支出总计137.79万元，与2017年相比，收入支出增长了58.96%。主要原因：2017年6月，我单位体制由自收自支事业单位转为全额财政供给。2017年收支数额仅为6-12月，2018预算为全年。二、收入预算总体情况说明淅川县住房公积金管理部2018年收入合计137

3、.79万元，其中：一般公共预算137.79万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体情况说明淅川县住房公积金管理部2018年支出合计137.79万元，其中：基本支出137.79万元，占100%；项目支出0万元，占0。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县住房公积金管理部2018年一般公共预算收支预算137.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加51.11万元，增长58.96%，主要原因是2017年6月，我单位体制由自收自支事业单位转为全额财政供给。2017年收支数额仅为6-12月，2018预算为全年；政府性基金收支预算

4、增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县住房公积金管理部2018年一般公共预算支出年初预算为137.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.59万元，占57.03%；城乡社区事务支出59.20万元，占42.96%;）六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出137.79万元，其中：人员经费76.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金

5、、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为6万元。2018年“

6、三公”经费支出预算数比2017年减少0.6万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比2017年减少0万元，主要原因：无公务用车。（三）公务接待费5.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年机关运行经费支出预算51.18万元，主要保障机关人员工资发放

7、、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018年无政府采购预算安排。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，淅川县住房公积金管理部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018年，淅川县住房公积金管理部使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。（五）国有资产占用情况说明2018年，淅川县住房公积金管理部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用