11秋季学期开放教育学习指南免费

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1、程序文件文件编号COP-11版本/状态A/0文件名称：不合格控制程序页次1/71.0目的对本公司各个环节的不合格进行标识和处理，避免不良品流入下道工序或交付使用。2.0范围适用公司的原材料、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格的控制。3.0职责3.1品质管理3.1.1依相关规范或标准检验，判定和识别不合格。3.1.2对不合格品做标识、处理追踪，必要时组织评审。3.2车间生产负责对生产中的不合格品进行有效区分和放置，并负责对生产过程中的不合格品及客户退回的不合格品进行返修或返工。3.3跟单负责对交付和使用后出现的不合格品情况进行

2、内外联络和跟踪。3.4订料负责对原材料采购过程中产生的不良品做出处理决定并实施管理。4.0工作程序4.1材料不合格品的控制4.1.1品质人员对来料进行检验，若出现不合格品则在来料记录上进行记录，做好不合格品标识并通知相关人员，进行隔离放置。4.1.2主管根据品检的判定检测结果是否与实际相符；由订料通知供应商，要求供应商退货或协商处理。4.1.3不合格品处置：a)全检使用：要求供应商派人员来厂全检或由品质决定安排全检，全检后再交品质检验并记录；b)不可使用：拒绝收货，退回供应商；对于不能通过全检或修理的，经供应商同意后报废处理。c)

3、特采使用：1、适用于外观或个别规格不符合但不影响产品组装或客户无要求的批量材料，由主管批准进行特采使用。2、由订料根据出货和生产情况，向主管提出申请，由主管对申请的内容进行检讨，决定是否可以特采，必要时可委托生产部门进行试产或由总经理决定，4.1.4生产过程中发现的不合格物料，应及时追溯已投入生产的产品品质情况，必要时应对已生产的产品重新检查。由品质、生产主管进行评审后，对该批物资退货或追究供方相应经济责任。4.2生产过程中的不合格品控制4.2.1不合格品材料a、工序中工序检查员或作业员检查出来的不合格品，经工序负责人确认，区分加

4、工不良和来料不良并记录。a、生产不良贴上不良标识，在工作单上记录，经部门负责人批准后，进行处理。4.2.1不合格品成品或半成品a、制造工序中，由检查员或作业员检查出来的不合格品，经工序负责人确认并记录。b、不合格品贴上不良标识后，放于不良品放置处，并由QC确认后放行，由专门人员进行区分，对于可以再使用的则安排；对于不能通过的则经总经理批准后，进行报废处理。4.3成品不合格的控制4.3.1不合格成品a、由检查员检验出来的不良品，贴上不良标签，记入〈成品标签〉，经生产负责人审定。b、不良品交给生产部门负责人处理，生产部门负责人根据QC

5、签署的〈成品标签〉和产品的（不合格）标识，分析原因、采取对策，并对不合格品进行再检或修理，并依照本程序4.2.2执行。c、对生产部门再检或修理后的，由QC再进行出货检验，在没有得到有关授权人批准前，不得将产品作为出货。d、如发现有外观不合格，但并不影响使用功能的成品，经顾客确认同意,应申请作“特采出货”处理。4.4顾客退货品处理4.4.1如在交付后或使用中发现产品不合格，顾客要求退货或已经退货时，应由跟单员员将退回的产品及退货清单交管理者代表。4.4.2管理者代表接到退货后，应指派专人对退货产品进行鉴定，并作好记录。4.4.3检验

6、出的不合格工件能返工的应由品检员填写《不合格品报告》，主管签名确认后，通知相关部门进行返工。4.4.4对已不能返工，严重影响的不合格品，应由品检填写《不合格品报告》，交管理者代表确认，报总经理审批作报废处理。同时，交生产部将报废的部份生产补齐，与返修后的合格品进行包装出货。4.4.5管理者代表应对退货原因进行调查分析，判断造成不合格的责任方，并召集相关部门对不合格原因进行总结、分析，提出纠正或预防改进措施。4.5报废品的处理:人事对所有的报废品进行回收和处理,详见《固废物控制程序》。4.6．环境运行中出现的不合格处理：在生产加工及

7、设备运行中出现的对周边环境污染时,则按《环境运行控制程序》执行5.0引用文件5.1　ISO9001：2008中的8.3不合格品的控制5.2ISO14001:2004中的4.5.3不符合的控制5.3　QEM中的8.3不合格品的控制6.0支持性文件6.1　《记录控制程序》6.2　《纠正/预防措施控制程序》6.3《固废物控制程序》6．4《环境运行控制程序》7.0质量记录7.1《不合格品报告》7.2《废弃物处理/回收记录表》8.流程图8.1来料检验的不合格品控制价处理供方折扣款等来料检验不合格品检验判定退货领导审批检查判定拣用或筛选品质、

8、生产部认可特采使用不合格供应商合格入库隔离退回8.2产品实现过程中不合格品控制制程中的不合格品隔离线负责人确认成品、半成品材料下一工序NG品OK品处理审定再检验报废修理、返工退回供方加工不良审定来料不良8.3产品最终检验的不合格品控制产品最终检验不