孝南区国土资源局

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1、孝南区国土资源局2017年部门决算情况说明目录第一部分孝南区国土资源局单位概况　　一、主要职能　　二、部门决算单位构成第二部分孝南区国土资源局2017年部门决算表　　一、收支决算总表　　二、收入决算表　　三、支出决算表　　四、财政拨款收入支出决算总表　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分孝南区国土资源局2017年部门决算安排情况说明　　一、部门决算收支情况总体说明　　二、部门决算收支增减变化情况说明　　三、机关运行执行情况说明

2、四、政府采购执行情况说明五、“三公”经费增减变化原因等说明六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明第四部分名词解释遵照上级部门决算的总体要求，结合我单位的实际情况，本着实事求是、先计划后开支的原则，编制了2017年度部门决算，现将我单位的部门决算情况说明如下：第一部分孝南区国土资源局基本情况：21（一）主要职责：1、承担全区保护与合理利用自然资源的责任。2、规范全区自然资源管理秩序，合理利用、优化配置自然资源。（二）机构设置:区国土资源局是纳入2017年部门决算汇编范围的一级预算单位。局机关现内设办公室、财务股、行政审批股、规划股、耕保股、利用股

3、、信息中心、纪检监察室等八个职能股室。下设有6个副科级事业单位分别为：矿产资源管理中心、国土资源执法监察局、国土资源土地整理中心、国土资源交易中心、土地收储中心、不动产登记中心。1个自收自支单位为孝南区国土资源勘测规划院。全区共设新铺、西河、三汊、杨店、祝站、毛陈、卧龙、陡岗、肖港、朱湖和朋兴等11个国土资源所和一个孝南开发区分局。本年度单位机构未发生变化。（三）人员配置：全系统财政供养人数250人：公务员及参公人员144人，事业人员51人，退休53人，工勤人员2人；遗属5人。第二部分孝南区国土资源局2018年决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表21三、支出决算表

4、四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分孝南区国土资源局2017年部门决算安排情况说明一、2017年度执行情况总体说明（一）收入支出预算安排情况本年年初预算数78043.67万元(直属二级单位6个，乡镇所12个，开发区分局1个），比上年度预算数121772.17万元减少35.91%主要原因是人员工资调整、政府性基金减少。本年调整后预算数7358.03万元，比上年调整后预算数93256.31万元减少92.11%，主要原因是本年度

5、省级项目资金额度减少和政府性基金减少。（二）收入支出决算执行情况212017年度，孝南区国土资源局总收入7361.58万元(直属二级单位6个，乡镇所11个，开发区分局1个），比上年收入37080.81万元减少80.14%；本年总支出7358.03万元含(直属二级单位6个，乡镇所11个，开发区分局1个），比上年支出37080.81万元减少80.15%；主要原因一是本年度省级项目资金额度收支减少，二是上年度支出含以前年度未及时拨付资金，三是政府性基金支出减少。（三）政府性基金收支情况孝南区国土资源局2018年度年度政府性基金项目收入4407.46万元，政府性基金项目支出4

6、407.46万元，本单位无政府性基金基本支出。主要用于项目包括：1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1091.89万元，主要用于本区域内征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民的支出、土地出让业务支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3315.57万元，主要用于本区域内其他国有土地收益基金的支出。无结转结余的项目资金。二、部门决算收支增减变化情况说明（一）、收入支出与预算对比分析。（1）、收入支出按功能分能类：①21社会保障和就业支出预算114.45万元，支出决算141.69万元，一是本年度新增退休人员

7、，二是因本年7月养老保险正工上线，退休人员工资从8月起由人社部门发放，但所有的退休人员的奖励性补贴部分都由我单位发放，导致决算数比预算数大。②医疗卫生与计划生育预算69.55万元，支出决算69.55万元；③城乡社区支出预算75680万元，支出决算4407.46万元，因以前年度财政用于孝南区建设资金从政府性基金（土地出让金）支出的款项都列支在我单位，本年度财政用政府性基金（土地出让金）直接支出的款项另设综合专项了，使本年度我单位的政府性基金随之减少；④国土海洋气象等支出预算2000.68万元，支出决算2560.34万元，因本年度人员有所调整，项目增多，